TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-001345/23 (ID 482348)

Nº do contrato

2/2023

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de preços para Contratação de empresa especializada em serviços gráficos (confecção de blocos, fichas, cartões, banners, cadernetas, cartazes, folders e adesivos).

Contratada(s)

M DO C DA R LIMA GRAFICA EIRELI
CNPJ: 30.913.140/0001-11

Valor do contrato

R$ 43.000,00

(valor inicial)
R$ 172.000,00

(valor atualizado)

Vigência

20/01/2023 até 20/01/2027

Data assinatura

20/01/2023

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00045.00794/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 158/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/01/2023 10:44

últ. alteração

28/01/2026 15:56

Data finalização cadastro

30/01/2024 12:23

Vigência inicial

20/01/2023 a 20/01/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001345/23

25/01/23 11:01	primeira finalização
30/01/24 12:23	Motivo reabertura: INCLUIR GESTOR E FISCAL

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 158/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-010080/22

Processo administrativo Nº

00045.00794/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

92/2022

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

PE 158/2022

Vigência da ata:

19/12/2022

até

19/12/2023

Data assinatura Ata

16/12/2022

Data publicação ata

19/12/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/01/2023	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2023 - nº 3.444)	25/01/2023
2	23/01/2023	Sítio Eletrônico Oficial (DOM - Teresina - Ano 2023 - nº 3.444)	25/01/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	10.122.0016.2435.
2	Programa de trabalho	10.302.0016.2333.
3	Fonte	659	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde-Recursos Vinculados
4	Fonte	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual-Recursos Vinculados
5	Programa de trabalho	10.301.0015.2649.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 02-2023 - M DO C DA R LIMA GRÁFICA EIRELI.pdf	25/01/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Joara Aparecida de Sousa	Titular	*.472.093-	joara_sousa@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
José Campelo Sobrinho	Fiscal de contrato	*.775.613-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DO CARMO DA ROCHA LIMA	*.378.853-	GRAFICAMCRLIMA@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	3	Bloco do SAMU – CHECK – LIST com 100 folhas, Tamanho 210mm x 297mm, papel 60g/m².	500 BLC	500.00	BLC (Bloco)	8,00	4.000,00
2	2	Bloco de Atendimento Pré Hospitalar - samu-, bloco com 100 folhas. Tamanho 210mm x 297mm. Papel autocopiativo.	2.000 BLC	2000.00	BLC (Bloco)	11,00	22.000,00
2	1	Papel Jornal, tamanho A4, pacote fechado com 100 folhas. Tamanho 210mmx297mm.	2.000 PCT	2000.00	PCT (Pacote)	8,50	17.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	13/11/2023	28/11/2023 12:58
Termo aditivo Nº 2	20/01/2025	30/01/2025 11:23
Termo aditivo Nº 3	20/01/2026	28/01/2026 15:56

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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