ÓRGÃO:
P. M. DE PAQUETA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-001325/23 (ID 482328)
Nº do contrato
PE 003 - CONTRATO 016/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetor de aro, destinados à frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Paquetá-PI, demanda para o ano de 2023.
Contratada(s)
DANTAS E BARROS LTDA EPP
CNPJ: 23.621.840/0001-77
Valor do contrato
R$ 317.500,00
(valor inicial)
Vigência
23/01/2023 até 23/01/2024
Data assinatura
23/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
033/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2022
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/01/2023 09:58
últ. alteração
25/01/2023 12:53
Data finalização cadastro
25/01/2023 12:53
Vigência inicial
23/01/2023
a
23/01/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001325/23
Finalizado em
Observação
25/01/23 10:05
primeira finalização
25/01/23 12:53
Motivo reabertura:
ALTERAÇÃO DE FISCAL
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2022
Número processo TCE
LW-011728/22
Processo administrativo Nº
033/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial (EXTRATO DE CONRTRATO )
25/01/2023
2
24/01/2023
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO - DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES)
25/01/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
500 – Recursos não vinculados de impostos;
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2201.0000
Manutenção da administração geral.
3
Elemento de despesa
33.90.30
33.90.30 – Material de consumo
Arquivos
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nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 016 2023.pdf
25/01/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 30/03/2022
***.789.723-**
prefeituramunicipaldepaqueta@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA HOLANDA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '94' de 23/01/2023
***.628.253-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MICHELLE MARINHO RAMOS
***.532.753-**
86988044933
MICHELLI_MARINHO2@HOTMAIL.COM
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS
***.459.803-**
DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
1
LOTE I: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
149.000,00
149.000,00
4
1
LOTE IV: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1
UND
1.00
UND (Unidade)
2.990,00
2.990,00
3
1
LOTE III: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
52.400,00
52.400,00
2
1
LOTE II: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
113.110,00
113.110,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
29
R$ 191.070,00
R$ 0,00
R$ 191.070,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 29 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 12729
13/02/2023
1960.00
1.960,00
0
0,00
1960.00
1.960,00
23/02/2023 09:08
Nota Fiscal Nº 12732
14/02/2023
8220.00
8.220,00
0
0,00
8220.00
8.220,00
23/02/2023 09:13
Nota Fiscal Nº 12733
14/02/2023
9860.00
9.860,00
0
0,00
9860.00
9.860,00
23/02/2023 09:16
Nota Fiscal Nº 12764
24/02/2023
10010.00
10.010,00
0
0,00
10010.00
10.010,00
28/02/2023 10:43
Nota Fiscal Nº 12765
24/02/2023
10000.00
10.000,00
0
0,00
10000.00
10.000,00
28/02/2023 10:46
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
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(valor inicial)
