TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-001258/23 (ID 482261)

Nº do contrato

1/2023

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de preços para Contratação de empresa especializada em serviços gráficos (confecção de blocos, fichas, cartões, banners, cadernetas, cartazes, folders e adesivos).

Contratada(s)

S S GRAFICA IND. E COM. LTDA
CNPJ: 13.136.807/0001-06

Valor do contrato

R$ 510.900,00

(valor inicial)
R$ 1.532.700,00

(valor atualizado)

Vigência

20/01/2023 até 20/01/2026

Data assinatura

20/01/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045007394/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 158/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/01/2023 12:50

últ. alteração

30/01/2025 11:11

Data finalização cadastro

30/01/2024 12:35

Vigência inicial

20/01/2023 a 20/01/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001258/23

24/01/23 13:17	primeira finalização
30/01/24 12:31	Motivo reabertura: INCLUIR GESTOR E FISCAL
30/01/24 12:35	Motivo reabertura: INCLUIR GESTOR E FISCAL

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 158/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-010080/22

Processo administrativo Nº

00045007394/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

92/2022

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

PE 158/2022

Vigência da ata:

19/12/2022

até

19/12/2023

Data assinatura Ata

16/12/2022

Data publicação ata

19/12/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/01/2023	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2023 - nº 3.444)	24/01/2023
2	23/01/2023	Sítio Eletrônico Oficial (DOM - Teresina - Ano 2023 - nº 3.444)	24/01/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	10.302.0016.2333.
2	Programa de trabalho	10.122.0016.2435.
3	Fonte	659	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde-Recursos Vinculados
4	Fonte	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus provenientes do Governo Estadual.
5	Programa de trabalho	10.302.0015.2673.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 01-2023 - SS GRÁFICA IND..pdf	24/01/2023
2	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 01-2023 - SS GRÁFICA IND..pdf	24/01/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
BÁRBARA BEATRIZ MESQUITA SANTOS	Titular	*.222.613-	APOIOTECNICO-DIAF@HOTMAIL.COM
Lídia Maria de Carvalho Gonçalves Nunes Paiva Dias	Titular	*.046.613-	geadm.fms@outlook.com
Bernadete Vieira da Silva Sousa	Titular	*.258.563-	bernamorvieira@hotmail.com
Erika Barbosa dos Santos Brito	Titular	*.252.113-	erika_santtos@hotmail.com
Livibeth Sales Carvalho Brito	Suplente	*.490.693-	assessoriahut3@hotmail.com
Sonia Cristina Lopes	Titular	*.715.343-	dsonialopes@gmail.com
Denise Patrícia Leão Campos	Suplente	*.058.043-	nualfms@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
JOSENILY DA FONSECA CAMPELO	Fiscal de contrato	*.346.253-
Sonia Cristina Lopes	Fiscal de contrato	*.715.343-
Ludmar Ribeiro Soares	Fiscal de contrato	*.876.523-
JOSENILY DA FONSECA CAMPELO	Fiscal técnico	*.346.253-
Catianny da Silva Marques Bezerra dos Santos	Outro	*.369.173-
Katiene Macedo de Sousa Cardoso	Fiscal de contrato	*.961.363-
Flávio Augusto Rufino	Outro	*.768.883-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
SONIA MARIA DA SILVA SOARES	*.474.293-	edesiopsoares@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	5	Adesivo de Interdição – tamanho 30x20 cm	300 UND	300.00	UND (Unidade)	6,50	1.950,00
10	4	Bloco de Termo de Apreensão 20x30cm, contendo 150 folhas picotadas em três vias. 1ª via branca, 2ª via amarela, 3ª via rosa, numerado de 000000 a 0000000, grampeado com verso carbonado.	50 BLC	50.00	BLC (Bloco)	9,90	495,00
10	3	Bloco de Auto de Infração e Penalidades 20x30cm, contendo 150 folhas picotadas em três vias. 1ª via branca, 2ª via amarela, 3ª via rosa, grampeado com verso carbonado	50 BLC	50.00	BLC (Bloco)	9,90	495,00
10	2	Bloco de Termos de Notificação Comercial para Panificadoras 20x30cm, contendo 150 folhas picotadas em três vias. 1ª via branca, 2ª via amarela, 3ª via rosa, numerado de 000000 a 0000000, grampeado com verso carbonado.	100 BLC	100.00	BLC (Bloco)	9,80	980,00
10	1	Bloco de Termos de Notificação Comercial 20x30cm, contendo 150 folhas picotadas em três vias. 1ª via branca, 2ª via amarela, 3ª via rosa, numerado de 000000 a 0000000, grampeado com verso carbonado. (GEVISAST ou GEVISA).	100 BLC	100.00	BLC (Bloco)	9,80	980,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	19/01/2024		09/02/2024 10:22
	Termo aditivo Nº 2	17/01/2025		30/01/2025 11:11

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 144.000,00	R$ 0,00	R$ 144.000,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0354	20/04/2023	32000.00	32.000,00	32000.00	32.000,00	12/05/2023 13:42
Nota Fiscal Nº 383	06/06/2023	50000.00	50.000,00	50000.00	50.000,00	12/06/2023 09:41
Nota Fiscal Nº 524	16/02/2024	31000.00	31.000,00	31000.00	31.000,00	21/03/2024 08:54
Nota Fiscal Nº 590	05/06/2024	31000.00	31.000,00	31000.00	31.000,00	07/06/2024 10:57

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