TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-001244/23 (ID 482247)

Nº do contrato

009/2023

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preços para futura Contratação de fornecedor de Peças para manutenção preventiva e corretiva dos Ônibus Escolares, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Contratada(s)

JOSEANA GONÇALVES HOLANDA-ME
CNPJ: 01.434.486/0001-39

Valor do contrato

R$ 228.928,00

(valor inicial)

Vigência

04/01/2023 até 04/01/2024

Data assinatura

17/01/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

109/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 032/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/01/2023 11:50

últ. alteração

24/01/2023 11:56

Data finalização cadastro

24/01/2023 11:56

Vigência inicial

04/01/2023 a 04/01/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001244/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 032/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-011234/22

Processo administrativo Nº

109/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

Nº/Ano da ata

002/2023

CNPJ órgão gerenciador

41.522.301/0001-62

Nº/Ano procedimento

032/2022

Vigência da ata:

17/01/2023

até

17/01/2024

Data assinatura Ata

17/01/2023

Data publicação ata

17/01/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/01/2023	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios - DOM )	24/01/2023
2	23/01/2023	Sítio Eletrônico Oficial (Sítio Eletrônico Oficial -Portal da Transparência - PMLB )	24/01/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	15400199	FUNDEB
2	Programa de trabalho	12.361.0269.2090.	Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Fonte	15500199	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FME
5	Programa de trabalho	12.361.0269.2035.	Dispêndios com o Salário Educação-QSE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 009-2023.pdf	24/01/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILSON NUNES SOUSA	Titular	*.508.853-	prefeitura@lagoadobarro.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
GERALDO NUNES DE SOUSA'	Fiscal de contrato	*.473.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
SANDRA COELHO AMORIM COSTA	*.477.813-	8934980130	sandraamorim.ja@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSEANA GONÇALVES HOLANDA CARNEIRO	*.389.973-	SANTATERESINHA3@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE IV	80	TERMINAL DE DIRECAO VOLARE V8	2 UND	2.00	UND (Unidade)	139,40	278,80
LOTE IV	79	TENSOR CORREIA ALT VOLARE V8	1 UND	1.00	UND (Unidade)	475,60	475,60
LOTE IV	78	TAMBOR FREIO VOLARE V8	2 UND	2.00	UND (Unidade)	729,80	1.459,60
LOTE IV	77	ROLAMENTO RODA TRAS. INT. VOLARE V8	1 UND	1.00	UND (Unidade)	57,40	57,40
LOTE IV	76	ROLAMENTO RODA TRAS. EXT. VOLARE V8	1 UND	1.00	UND (Unidade)	114,80	114,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
26	R$ 178.507,00	R$ 0,00	R$ 178.507,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2120	31/01/2023	11338.00	11.338,00	11338.00	11.338,00	13/02/2023 14:34
Nota Fiscal Nº 2121	31/01/2023	18716.50	18.716,50	18716.50	18.716,50	13/02/2023 14:37
Nota Fiscal Nº 2122	31/01/2023	9805.00	9.805,00	9805.00	9.805,00	13/02/2023 14:41
Nota Fiscal Nº 2123	31/01/2023	4385.00	4.385,00	4385.00	4.385,00	13/02/2023 14:43
Nota Fiscal Nº 2134	27/02/2023	2205.00	2.205,00	2205.00	2.205,00	03/03/2023 16:19

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