ÓRGÃO:
P. M. DE TANQUE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-001243/23 (ID 482246)
Nº do contrato
035-8/2022
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática.
Contratada(s)
MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME
CNPJ: 26.145.027/0001-66
Valor do contrato
R$ 270,00
(valor inicial)
Vigência
16/12/2022 até 16/12/2023
Data assinatura
16/12/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
035-8/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 035/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
24/01/2023 11:50
últ. alteração
24/01/2023 12:10
Data finalização cadastro
24/01/2023 12:10
Vigência inicial
16/12/2022
a
16/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001243/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 035/2022
Número processo TCE
LW-010895/22
Processo administrativo Nº
035-8/2022
Publicações
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meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/01/2023
Diário Oficial da União (extrato de contrato)
24/01/2023
2
06/01/2023
Outro (DOP .EXTRATO DE CONTRATO)
24/01/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 13 recursos
F
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
120
2
Programa de trabalho
04.122.0011.2005.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
999
5
Programa de trabalho
12.361.0005.2024.0000
Arquivos
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nome arquivo
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1
Extrato de publicação
PUBLICAÇAO DOP.pdf
24/01/2023
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2
Extrato de publicação
PUBLICAÇÃO DOU.pdf
24/01/2023
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3
Extrato de publicação
PUBLICAÇÃO DOU.pdf
24/01/2023
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4
Instrumento contratual
CONTRATO MTSI.pdf
24/01/2023
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Natanael Sales de Sousa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Titular' de 04/01/2021
***.027.418-**
salesdesousa@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Paulo Jânio dos Santos soares
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Titular' de 02/05/2022
***.851.523-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANA VIEIRA DE CARVALHO
***.099.738-**
8934270090
luci-anacarvalho@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
SUELY GRECCO FRANCO
***.802.188-**
mtsi.26145@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
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n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
42
TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG D101S, D104S, D105S, D119S, SCX- 4200
3
UND
3.00
UND (Unidade)
90,00
270,00
1-1 de 1 registros
F
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1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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