ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL DOS ALVES
CONTROLE TCE:
CW-000869/23 (ID 481872)
Nº do contrato
001/2023
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de combustível e derivados do petróleo, para atender a Secretaria de Administração e demais órgãos de sua estrutura administrativa, referente ao exercício do ano de 2023.
Contratada(s)
Posto São Francisco
CNPJ: 07.622.227/0001-18
Valor do contrato
R$ 1.842.000,00
(valor inicial)
Vigência
02/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
02/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
029/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 016/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/01/2023 13:13
últ. alteração
18/01/2023 13:39
Data finalização cadastro
18/01/2023 13:39
Vigência inicial
02/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000869/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 016/2022
Número processo TCE
LW-011054/22
Processo administrativo Nº
029/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/01/2023
Diário Oficial próprio (https://cocaldosalves.pi.gov.br/2023/01/17/extrato-de-contrato-de-fornecimento-no-001-2023/)
18/01/2023
2
17/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://cocaldosalves.pi.gov.br/transparencia/)
18/01/2023
3
18/01/2023
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 18 de Janeiro de 2023 • Edição IVDCCXLIII)
18/01/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM, ICMS, FEP, ITR, ISS, IPVA
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3
Elemento de despesa
33.90.39
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DOM EXTRATO COMBUSTIVEL.pdf
18/01/2023
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
18/01/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '011/2023' de 04/01/2023
***.358.763-**
gestaodecontratos.cda23@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '007/2023' de 03/01/2023
***.686.953-**
DARLIANNE DA FROTA SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '008/2023' de 03/01/2023
***.995.103-**
Jacinta Rocha de Araújo
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '009/2023' de 03/01/2023
***.502.113-**
Manoel Victor Silva de sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '010/2023' de 03/01/2023
***.243.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
OSMAR DE SOUSA VIEIRA
***.819.423-**
8333310059
prefeituracocaldosalves.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
IRAN VIEIRA VERAS
***.938.193-**
IRANVIEIRA@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
GASOLINA COMUM
150.000
L
150000.00
L (Litro)
5,29
793.500,00
01
DIESEL S10
150.000
L
150000.00
L (Litro)
6,99
1.048.500,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
255
R$ 3.092.716,00
R$ 1.546.358,00
R$ 1.546.308,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 255 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1090
31/01/2023
6000.00
6.000,00
6000.00
6.000,00
6000.00
6.000,00
31/01/2023 11:45
Nota Fiscal Nº 1091
31/01/2023
5750.00
5.750,00
5750.00
5.750,00
5750.00
5.750,00
31/01/2023 11:50
Nota Fiscal Nº 1101
31/01/2023
6700.00
6.700,00
6700.00
6.700,00
6700.00
6.700,00
31/01/2023 13:03
Nota Fiscal Nº 1102
31/01/2023
6100.00
6.100,00
6100.00
6.100,00
6100.00
6.100,00
31/01/2023 13:07
Nota Fiscal Nº 1097
31/01/2023
6100.00
6.100,00
6100.00
6.100,00
6100.00
6.100,00
31/01/2023 13:10
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
