TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-000814/23 (ID 481817)

Nº do contrato

723 P.E Nº 62/2022

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito do Petróleo – GLP (gás de cozinha) 13Kg, a fim de suprir as necessidades da Prefeitura e demais Secretarias.

Contratada(s)

F. O. ARRUDA LTDA – EPP (POSTO ARRUDA)
CNPJ: 06.119.163/0001-74

Valor do contrato

R$ 29.250,00

(valor inicial)

Vigência

01/12/2022 até 01/12/2023

Data assinatura

01/12/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

19.676/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 62/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/01/2023 12:52

últ. alteração

17/01/2023 13:00

Data finalização cadastro

17/01/2023 13:00

Vigência inicial

01/12/2022 a 01/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000814/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 62/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-010556/22

Processo administrativo Nº

19.676/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PIRIPIRI

Nº/Ano da ata

53/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.553.861/0001-83

Nº/Ano procedimento

62/2022

Vigência da ata:

30/11/2022

até

30/11/2023

Data assinatura Ata

30/11/2022

Data publicação ata

10/01/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/01/2023	Sítio Eletrônico Oficial (www.piripiri.pi.gov)	17/01/2023
2	10/01/2023	Diário Oficial dos Municípios (pág 391)	17/01/2023
3	10/01/2023	Diário Oficial da União (pág 234)	17/01/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO – SEAD
2	Programa de trabalho	04.122.0031.2020.0000	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Fonte	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN
5	Programa de trabalho	04.123.0041.2028.0000	SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 723-2022 SESAM.pdf	17/01/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA	Titular	*.680.793-	mauriz45@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Marcos Tranqueira Alves	Fiscal de contrato	*.397.373-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Francisco Osmarino Arruda	*.450.673-	postoarruda@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01-SEAD	gás de cozinha 13 kg - composição básica de propano e butano (gás de cozinha); unidade de fornecimento: botijas com 13kg, retornável; aplicação: fogões domésticos. de acordo com a legislação vigente da anp. (resolução da anp nº 02/75 de 07/01/75). fornecedor: liquigás	250 UND	250.00	UND (Unidade)	117,00	29.250,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 7.137,00	R$ 0,00	R$ 7.137,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2003	31/10/2023	7137.00	7.137,00	0	0,00	7137.00	7.137,00	14/12/2023 11:04

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