ÓRGÃO:
P. M. DE GUARIBAS
CONTROLE TCE:
CW-000787/23 (ID 481790)
Nº do contrato
009/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARIBAS–PI, DURANTE O ANO DE 2023.
Contratada(s)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 759.990,00
(valor inicial)
Vigência
09/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
09/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0000002337/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 024/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/01/2023 10:49
últ. alteração
17/01/2023 11:01
Data finalização cadastro
17/01/2023 11:01
Vigência inicial
09/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000787/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 024/2022
Número processo TCE
LW-011507/22
Processo administrativo Nº
0000002337/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-1 de 1 publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/01/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
17/01/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
2
Programa de trabalho
10.301.0059.2045.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos
5
Programa de trabalho
10.301.0059.2047.0000
MANUTENÇÃO DO PAB
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 009-2023 - PESQUISÁVEL.pdf
17/01/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADIEL MATIAS DE ANDRADE
Titular
ui-button
ato de designação nº '17/2021' de 25/01/2021
***.129.053-**
sms.guaribas@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALTERES MATIAS SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '05/2023' de 03/01/2023
***.588.273-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
PAULO SERGIO MAIA
***.227.203-**
11933627468
paulosergiomaiaac@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CALIXTO SILVEIRA BASTOS
***.263.683-**
saomarcosdist@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
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1-5 de 296 registros
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
04
89
TUBO DE LATEX Nº 202
200
MT
200.00
MT (Metro)
8,00
1.600,00
04
88
TESTE COVID-19 ANTIGENO SWAB RAPIDO
300
UND
300.00
UND (Unidade)
34,00
10.200,00
04
87
TESTE RAPIDO BHCG (TESTE DE GRAVIDEZ)
300
UND
300.00
UND (Unidade)
3,10
930,00
04
86
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA C/100 UND
120
PCT
120.00
PCT (Pacote)
25,60
3.072,00
04
85
TOALHAS DE PAPEL C/1000 20CM X 22CM
200
PCT
200.00
PCT (Pacote)
22,00
4.400,00
1-5 de 296 registros
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10
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 1.779,03
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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1
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000062623
20/01/2023
1779.03
1.779,03
0
0,00
0
0,00
03/04/2023 11:44
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
