ÓRGÃO:
SECRETARIA DE FINANCAS DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-000465/23 (ID 471545)
Nº do contrato
032/2022
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação preparada e semipreparada (coffee break e quentinhas executivas) para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Teresina.
Contratada(s)
L PINHEIRO MENDES DE SOUSA – ME
CNPJ: 07.686.538/0001-40
Valor do contrato
R$ 184.965,60
(valor inicial)
Vigência
28/11/2022 até 28/11/2023
Data assinatura
25/11/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00043.008807/2022-85
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 46/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/01/2023 11:52
últ. alteração
11/01/2023 16:49
Data finalização cadastro
11/01/2023 16:49
Vigência inicial
28/11/2022
a
28/11/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000465/23
Finalizado em
Observação
11/01/23 12:19
primeira finalização
11/01/23 16:49
Motivo reabertura:
ALTERAR TEXTO DO OBJETO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-007205/22
Processo administrativo Nº
00043.008807/2022-85
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Nº/Ano da ata
41/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.981.344/0001-05
Nº/Ano procedimento
46/2022
Vigência da ata:
19/09/2022
até
18/09/2023
Data assinatura Ata
15/09/2022
Data publicação ata
19/09/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/11/2022
Diário Oficial dos Municípios (DOM Nº 3.402)
11/01/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500100
Recursos não vinculados de imposto - GERAL
2
Programa de trabalho
80.010.4122.0017.2027
Administração da SEMF
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
ata srp 0412022.pdf
11/01/2023
baixar
2
Outro
PORTARIA GSF 1062022.pdf
11/01/2023
baixar
3
Extrato de publicação
EXTRATO DO CONTRATO 0322022 - L PINHEIRO - DOM.pdf
11/01/2023
baixar
4
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 032 2022 L PINHEIRO assinado DOM.pdf
11/01/2023
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ODIMIRTES ARAÚJO COSTA REIS NEVES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DECRETO Nº 22.311/22' de 01/04/2022
***.769.703-**
semf.rios@pmt.pi.gov.br
GABRIEL XIMENES ARAÚJO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria nº 102/2023' de 29/08/2023
***.286.673-**
semfgab2023@pmt.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ROSÂNGELA MARIA GOMES BRITO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. GSF Nº 106/202' de 30/11/2022
***.826.103-**
maria do perpetuo socorro nogueira bastos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. GSF Nº 106/202' de 30/11/2022
***.327.773-**
MARIA LETÍCIA ALVES DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 102/2023' de 29/08/2023
***.045.893-**
maria do perpetuo socorro nogueira bastos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 102/2023' de 29/08/2023
***.327.773-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ÁKILA ROCHA DE PAULA
***.534.923-**
86999406867
akilarocha@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LIDIANA PINHEIRO MENDES DE SOUSA
***.493.793-**
diferencialeventos.pi@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
5
Coffee Break – especificações de acordo com o Anexo I do Termo de Referência
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
19,80
39.600,00
1
Quentinha Executiva – especificações de acordo com o Anexo I
9.822
UND
9822.00
UND (Unidade)
14,80
145.365,60
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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