ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-000463/23 (ID 471543)
Nº do contrato
003/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA E SECREATRIAS MUNICIPAIS DE SUSSUAPARA-PI
Contratada(s)
ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO ME
CNPJ: 11.831.545/0001-66
Valor do contrato
R$ 876.999,00
(valor inicial)
Vigência
05/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
05/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
064/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 027/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/01/2023 11:49
últ. alteração
11/01/2023 12:22
Data finalização cadastro
11/01/2023 12:22
Vigência inicial
05/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000463/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 027/2022
Número processo TCE
LW-011335/22
Processo administrativo Nº
064/2023
Publicações
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1-5 de 5 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/01/2023
Diário Oficial da União (ANO XXI - TERESINA (PI) -SEXTA-FEIRA, 06 DE jANEIRO DE 2023 - EDIÇÃO IVDCCXXXV PÁG 143)
11/01/2023
2
06/01/2023
Diário Oficial da União (SEÇÃO 3 ISSN 1677-7069 Nº 5, SEXTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2023.)
11/01/2023
3
11/01/2023
Mural (LW-011335/22)
11/01/2023
4
11/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/359)
11/01/2023
5
11/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/368)
11/01/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 33 recursos
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3
4
5
6
7
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Programa de trabalho
04.122.1203.2003.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
04.122.1303.2005.
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SECRERTARIA DE GOVERNO
5
Programa de trabalho
04.122.1303.2007.
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO N 003-2023 ISMAEL DIAS.pdf
11/01/2023
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '003/2021' de 04/01/2021
***.446.203-**
jesuitaaraujo@hotmail.com
THAMIRES ROCHA LUZ
Suplente
ui-button
ato de designação nº '004/2021' de 04/01/2021
***.000.863-**
semas.sussuapara2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '029/2021' de 01/02/2021
***.410.193-**
LAISE MARIA CAMPOS LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 04/01/2021
***.547.353-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO (GRUPO SUPRIMENTOS)
***.331.263-**
suprimentos_picos@hotmail.com
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 218 registros
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
218
Colchonetes de Academia Escolar Infantil de 1,80 x 0,60 x 4
120
UND
120.00
UND (Unidade)
53,15
6.378,00
001
217
Quadro branco de acrílico 3,00 x 1,20
18
UND
18.00
UND (Unidade)
396,00
7.128,00
001
216
Quadro branco de acrílico 2,40 x 1,20
18
UND
18.00
UND (Unidade)
349,00
6.282,00
001
215
Quadro branco de acrílico 2,00 x 1,20
18
UND
18.00
UND (Unidade)
312,00
5.616,00
001
214
TNT sintético em cores diversas, rolo com 50mt
120
UND
120.00
UND (Unidade)
169,26
20.311,20
1-5 de 218 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
62
R$ 275.399,65
R$ 0,00
R$ 270.263,06
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 62 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2003
28/02/2023
3677.33
3.677,33
0
0,00
3677.33
3.677,33
05/05/2023 10:43
Nota Fiscal Nº 2044
20/03/2023
2325.52
2.325,52
0
0,00
2325.52
2.325,52
05/05/2023 11:14
Nota Fiscal Nº 2047
20/03/2023
3467.40
3.467,40
0
0,00
3467.40
3.467,40
05/05/2023 11:15
Nota Fiscal Nº 2048
20/03/2023
3790.00
3.790,00
0
0,00
3790.00
3.790,00
05/05/2023 11:16
Nota Fiscal Nº 2045
20/03/2023
4241.65
4.241,65
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0,00
4241.65
4.241,65
05/05/2023 11:18
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
