ÓRGÃO:
P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CONTROLE TCE:
CW-000202/23 (ID 471285)
Nº do contrato
051/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores e serviços para Prefeitura e Secretarias Municipais de Santo Antonio de Lisboa-PI.
Contratada(s)
A. DE SOUSA SA
CNPJ: 26.361.740/0001-47
Valor do contrato
R$ 166.947,00
(valor inicial)
Vigência
14/12/2022 até 31/12/2023
Data assinatura
14/12/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
044/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 0010/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/01/2023 12:14
últ. alteração
05/01/2023 12:22
Data finalização cadastro
05/01/2023 12:22
Vigência inicial
14/12/2022
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000202/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 0010/2022
Número processo TCE
LW-011070/22
Processo administrativo Nº
044/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/12/2022
Diário Oficial dos Municípios (Ano XX • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 15 de Dezembro de 2022 • Edição IVDCCXIX)
05/01/2023
2
15/12/2022
Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.santoantoniodelisboa.pi.gov.br/santoantoniodelisboa/licitacoes)
05/01/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 30 recursos
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.302.6228.2232.
2
Fonte
621
3
Programa de trabalho
10.301.6122.2233.
4
Programa de trabalho
08.244.6740.2260.
5
Fonte
660
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Documentos Escaneados (4).pdf
05/01/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CACILDA DE SOUSA LIMA CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '59/2022' de 01/11/2022
***.305.543-**
cacilda@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUIS ALBERTO SILVA MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº ' 59/2022' de 01/11/2022
***.932.583-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Arthur Leal Batista
***.107.693-**
89981288411
arthur@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Allan Ícaro Ferreira Sousa
***.748.893-**
autopecasjunco@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
II
01
PNEUS LINHA LEVE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
166.947,00
166.947,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 40.024,74
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota de serviço
10/03/2023
4596.00
4.596,00
0
0,00
0
0,00
04/06/2024 10:16
Nota Fiscal Nº 000006975
29/11/2023
9790.22
9.790,22
0
0,00
0
0,00
17/06/2024 19:46
Nota Fiscal Nº 000006974
29/11/2023
12997.60
12.997,60
0
0,00
0
0,00
17/06/2024 19:49
Nota de serviço
29/11/2023
8990.00
8.990,00
0
0,00
0
0,00
17/06/2024 19:50
Nota Fiscal Nº 000006904
09/10/2023
3650.92
3.650,92
0
0,00
0
0,00
17/06/2024 19:52
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
