ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-000189/23 (ID 471272)
Nº do contrato
001/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI.
Contratada(s)
INFRALAB COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04.001.457/0001-71
Valor do contrato
R$ 238.000,00
(valor inicial)
R$ 534.914,25
(valor atualizado)
Vigência
02/01/2023 até 02/01/2025
Data assinatura
02/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
066/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 029/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/01/2023 11:20
últ. alteração
05/01/2024 11:38
Data finalização cadastro
05/01/2023 11:31
Vigência inicial
02/01/2023
a
01/01/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000189/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 029/2022
Número processo TCE
LW-011431/22
Processo administrativo Nº
066/2022
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/01/2023
Diário Oficial dos Municípios (ANO XXI - TERESINA (PI) - QUARTA-FEIRA, 04 DE JANEIRO DE 2023 - EDIÇÃO IVDCCXXXIII PÁG 454)
05/01/2023
2
05/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/361)
05/01/2023
3
05/01/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/366)
05/01/2023
4
05/01/2023
Mural (LW-011431/22)
05/01/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Programa de trabalho
04.122.1203.2003.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4
Programa de trabalho
04.122.1303.2005.
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
5
Programa de trabalho
04.123.1803.2014.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 001-2023.pdf
05/01/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOÃO BATISTA BRITO DOS SANTOS
***.200.573-**
INFRALAB@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 27 registros
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1
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4
5
6
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
27
REPARO EM FONTE DE SWITCH
160
SV
160.00
SV (Serviço)
41,85
6.696,00
001
26
REPARO EM FONTE DE ROTEADOR
160
SV
160.00
SV (Serviço)
37,20
5.952,00
001
25
RESET PARA IMPRESSORA A LASER
160
SV
160.00
SV (Serviço)
102,05
16.328,00
001
24
RESET PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA
160
SV
160.00
SV (Serviço)
79,05
12.648,00
001
23
CONFIGURAÇÃO EM REDE DE COMPUTADOR DE MESA E NOTEBOOK
150
SV
150.00
SV (Serviço)
69,75
10.462,50
1-5 de 27 registros
F
P
1
2
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6
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
06/09/2023
12/09/2023 10:42
anexos
Termo aditivo Nº 2
29/12/2023
05/01/2024 11:38
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
41
R$ 473.542,16
R$ 0,00
R$ 473.542,16
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 41 documentos
F
P
1
2
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7
8
9
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 37
06/01/2023
10112.18
10.112,18
0
0,00
10112.18
10.112,18
13/03/2023 22:17
Nota Fiscal Nº 38
09/01/2023
11670.72
11.670,72
0
0,00
11670.72
11.670,72
13/03/2023 22:22
Nota Fiscal Nº 39
10/01/2023
9720.97
9.720,97
0
0,00
9720.97
9.720,97
13/03/2023 22:27
Nota Fiscal Nº 40
23/01/2023
10374.51
10.374,51
0
0,00
10374.51
10.374,51
13/03/2023 22:29
Nota Fiscal Nº 43
10/02/2023
8091.66
8.091,66
0
0,00
8091.66
8.091,66
28/04/2023 09:59
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
