ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA
CONTROLE TCE:
CW-023250/22 (ID 460630)
Nº do contrato
042/2018
Objeto (divisível - Por item)
Prestação de serviços de elaboração mensal das folhas de pagamento, Sagres Folha, Sefip, Dirf e Rais
Contratada(s)
GALILA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (R H CONTABILIDADE E SERVICOS)
CNPJ: 14.155.502/0001-04
Valor do contrato
R$ 51.600,00
(valor inicial)
R$ 369.158,40
(valor atualizado)
Vigência
22/10/2018 até 22/10/2023
Data assinatura
22/10/2018
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
003/2018
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
CONVITE Nº 003-2018/2018
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/12/2022 09:45
últ. alteração
21/12/2022 10:43
Data finalização cadastro
21/12/2022 10:10
Vigência inicial
22/10/2018
a
22/10/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023250/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Convite Nº 003-2018/2018
Número processo TCE
TC-N-013389/18
Processo administrativo Nº
003/2018
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/10/2018
Diário Oficial dos Municípios ()
21/12/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
00.00.00
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Fonte
00000000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PUBLICAC¸A~O CONTRATO CONVITE Nº 003 2018.pdf
21/12/2022
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO CONVITE Nº 003 2018 ASSINADO.pdf
21/12/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'TERMO DE POSSE' de 01/01/2021
***.096.083-**
cplsjf@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Weslley Erick Lima de Oliveira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 04/01/2021
***.331.223-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CLAUDIA MENESES CARDOSO
***.655.623-**
8681317308
cplsjf@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAIMUNDO HELVECIO FILHO
***.393.373-**
raimundohelvecio@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0
Prestação de serviços de elaboração mensal das folhas de pagamento, Sagres Folha, Sefip, Dirf e Rais
1
UND
1.00
UND (Unidade)
51.600,00
51.600,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-5 de 5 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
21/10/2019
21/12/2022 10:16
anexos
Termo aditivo Nº 2
21/10/2020
21/12/2022 10:21
anexos
Termo aditivo Nº 3
04/02/2021
21/12/2022 10:34
anexos
Termo aditivo Nº 4
21/10/2021
21/12/2022 10:39
anexos
Termo aditivo Nº 5
21/10/2022
21/12/2022 10:43
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
12
R$ 71.212,80
R$ 0,00
R$ 71.212,80
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 12 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 641
24/01/2022
5934.40
5.934,40
0
0,00
5934.40
5.934,40
07/03/2023 19:24
Nota Fiscal Nº 674
21/02/2022
5934.40
5.934,40
0
0,00
5934.40
5.934,40
07/03/2023 19:25
Nota Fiscal Nº 691
21/03/2022
5934.40
5.934,40
0
0,00
5934.40
5.934,40
07/03/2023 19:27
Nota Fiscal Nº 707
22/04/2022
5934.40
5.934,40
0
0,00
5934.40
5.934,40
07/03/2023 19:29
Nota Fiscal Nº 740
26/05/2022
5934.40
5.934,40
0
0,00
5934.40
5.934,40
07/03/2023 19:31
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
