TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB

CONTROLE TCE:

CW-022612/22 (ID 450058)

Nº do contrato

41/2022

Objeto (divisível - Por item)

O objeto do presente Termo é a contratação de empresa para execução dos serviços de transporte de máquinas e equipamentos da frota oficial da ETURB, com caminhão prancha hidráulica, até 15 toneladas, dentro do Município de Teresina, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

Contratada(s)

AUTO MAIS BRASIL LTDA
CNPJ: 07.991.297/0001-43

Valor do contrato

R$ 572.400,00

(valor inicial)
R$ 572.400,00

(valor atualizado)

Vigência

29/11/2022 até 29/11/2026

Data assinatura

29/11/2022

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

00081.000782/2021-08

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

LICITAÇÃO

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/12/2022 10:08

últ. alteração

03/12/2025 13:20

Data finalização cadastro

27/09/2023 09:53

Vigência inicial

29/11/2022 a 29/11/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-022612/22

08/12/22 10:50	primeira finalização
27/09/23 09:53	Motivo reabertura: Adequação quanto ao gestor, conforme Decreto

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Licitação (não cadastrada no Licitações Web)

Forma participação

Participante

Processo administrativo Nº

00081.000782/2021-08

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

050/2022

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

011/2022

Vigência da ata:

21/10/2022

até

21/10/2023

Data assinatura Ata

28/09/2022

Data publicação ata

21/10/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/11/2022	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial do Município - DOM N° 3.404)	08/12/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100	Fonte de Recurso Próprio
2	Programa de trabalho	15.451.0004.1794.	Aquisição/Manutenção de Máquinas e Equipamentos
3	Elemento de despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DOM4247-04052026-ASSINADO.pdf	13/05/2026
2	Outro	portaria 21.pdf	13/05/2026
3	Outro	DOM4246-30042026-ASSINADO.pdf	04/05/2026
4	Outro	Solicitaçção de Gozo de Férias _ SEI - Processo 00081.002276_2026-07.pdf	04/05/2026
5	Outro	DOM4232-09042026- PORTARIA 18.2026, DE 08 DE ABRIL DE 2026..pdf	13/04/2026

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CAMILA MOURA DE SABOIA MEDEIROS	Titular	*.434.253-	camilinha_engenharia@hotmail.com
PAULO ROBERTO DA ROCHA NONATO	Titular	*.623.563-	PAULO.SDU@HOTMAIL.COM
CAMILA MOURA DE SABOIA MEDEIROS	Suplente	*.434.253-	camilinha_engenharia@hotmail.com
PAULO ROBERTO DA ROCHA NONATO	Titular	*.623.563-	PAULO.SDU@HOTMAIL.COM
CAMILA MOURA DE SABOIA MEDEIROS	Suplente	*.434.253-	camilinha_engenharia@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.394.693-
João Ferreira de Sousa	Outro	*.559.693-
JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.394.693-
João Ferreira de Sousa	Outro	*.559.693-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GABRIELA LEAL DE CARVALHO LOPES	*.591.583-	86999493877	gabi.leal1@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARLÚCIA MONTEIRO DA SILVA	*.266.303-	maisbrasil2012@hotmail.com	Representante Legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1.0	Transporte de máquina com prancha hidráulica	1.080 UND	1080.00	UND (Unidade)	530,00	572.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Outro Nº	30/11/2022	08/12/2022 10:54
Termo aditivo Nº 1	29/11/2023	12/12/2023 09:31
Termo aditivo Nº 2	29/11/2024	18/02/2025 13:39
Apostilamento Nº 1	14/08/2025	20/08/2025 11:10
Termo aditivo Nº 3	28/11/2025	03/12/2025 13:20

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
24	R$ 3.730.140,00	R$ 0,00	R$ 3.579.620,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00010041	13/04/2023	41340.00	41.340,00	0	0,00	17/04/2023 09:08
Nota Fiscal Nº 00010131	30/05/2023	30740.00	30.740,00	0	0,00	30/05/2023 09:56
Nota Fiscal Nº 00010253	13/07/2023	33920.00	33.920,00	0	0,00	14/07/2023 10:55
Nota Fiscal Nº 00010335	25/08/2023	44520.00	44.520,00	0	0,00	30/08/2023 11:07
Nota Fiscal Nº 00010412	26/09/2023	39220.00	39.220,00	39220.00	39.220,00	28/09/2023 12:18

Observações

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