ÓRGÃO:
P. M. DE BETANIA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-022179/22 (ID 449625)
Nº do contrato
094/2022
Objeto (divisível - Por lote)
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUI-PI E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
MARIA DO SOCORRO A D COELHO - ME
CNPJ: 28.525.594/0001-73
Valor do contrato
R$ 69.967,44
(valor inicial)
Vigência
03/11/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
03/11/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
064/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 033/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/11/2022 16:15
últ. alteração
22/12/2022 20:03
Data finalização cadastro
22/12/2022 20:03
Vigência inicial
03/11/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022179/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 033/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-009680/22
Processo administrativo Nº
064/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE BETANIA DO PIAUI
Nº/Ano da ata
028/2022
CNPJ órgão gerenciador
01.612.622/0001-33
Nº/Ano procedimento
033/2022
Vigência da ata:
21/10/2022
até
20/10/2023
Data assinatura Ata
21/10/2022
Data publicação ata
25/10/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/11/2022
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS. )
22/12/2022
2
14/11/2022
Sítio Eletrônico Oficial (http://portaldatransparencia.betaniadopiaui.pi.gov.br:8080/portaltransparencia/faces/index.xhtml)
22/12/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 20 recursos
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1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
44.90.52
equipamentos e material permanente
2
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
3
Elemento de despesa
33.90.39
outros serviços de terceiros – pessoa jurídica .
4
Programa de trabalho
10.301.0204.2127.0000
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO.
5
Fonte
621
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
EXTRATO DO CONTRATO 094.2022 - PE SRP 033.2022 - DOM.pdf
22/12/2022
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 094.2022 - PE SRP 033.2022.pdf
22/12/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FABIO DE CARVALHO MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001.2021' de 01/01/2021
***.995.023-**
fabiocmacedo@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO CAVALCANTE
Outro
ui-button
ato de designação nº '030.2021' de 18/01/2021
***.921.123-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO FERREIRA DE MACEDO JUNIOR
***.995.153-**
8934970005
betanialicitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Maria do Socorro Alves Damasceno Coelho
***.122.804-**
ANTONIOALBUQUERQUE2@HOTMAIL.COM
PROPRIETÁRIA
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 381 registros
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1
2
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4
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
VI
96
VALVULA TERMOSTATICA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
149,76
149,76
VI
95
TEMINAL DIREÇÃO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
234,00
468,00
VI
94
SAPATA FR TR C/LONA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
327,60
327,60
VI
93
ROLAMENTO TENSOR CORREIA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
187,20
187,20
VI
92
ROLAMENTO RODA
2
UND
2.00
UND (Unidade)
224,64
449,28
1-5 de 381 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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nenhum arquivo
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