ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-022111/22 (ID 449557)
Nº do contrato
414/2022
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de cozinha para consumo pelas unidades escolares vinculadas à rede municipal de ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de União - PI.
Contratada(s)
SJ COMERCIO DE UTLIDADES EIRELI
CNPJ: 10.614.788/0001-80
Valor do contrato
R$ 10.598,60
(valor inicial)
Vigência
21/09/2022 até 21/09/2023
Data assinatura
21/09/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
219/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 096/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/11/2022 10:12
últ. alteração
29/11/2022 10:23
Data finalização cadastro
29/11/2022 10:23
Vigência inicial
21/09/2022
a
21/09/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-022111/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 096/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008658/22
Processo administrativo Nº
219/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE UNIAO
Nº/Ano da ata
096/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.553.606/0001-30
Nº/Ano procedimento
096/2022
Vigência da ata:
19/09/2022
até
19/09/2023
Data assinatura Ata
09/09/2022
Data publicação ata
19/09/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/10/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
29/11/2022
2
10/10/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
29/11/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 12 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
12.361.0004.2008.
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
550
5
Programa de trabalho
12.361.0004.2013.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO - PE 96 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES.pdf
29/11/2022
baixar
2
Outro
CONTRATO N° 414-2022.pdf
29/11/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCA DA LUZ DE CASTRO MELO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 04/01/2021
***.561.023-**
uniaocpl.pi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TELMA MARIA MEDEIROS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '163/2021' de 15/04/2021
***.810.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL
***.362.733-**
86998127459
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
solange teixeira pinheiro
***.877.606-**
comercial@sjcomercial.com.br
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
5
BANDEIJA EM AÇO INOX, COM ALÇA PARA SEGURAR, RETANGULAR, MEDINDO 49 x 33,1 CM.
10
UND
10.00
UND (Unidade)
57,98
579,80
10
COLHER PARA MERENDA ESCOLAR, EM POLIPROPILENO, TIPO ATÓXICO, CORES VARIADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 CM DE COMPRIMENTO.
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
1,68
5.040,00
8
CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, VOLUME DE 05 L, CABO DE MADEIRA.
60
UND
60.00
UND (Unidade)
82,98
4.978,80
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 10.598,60
R$ 0,00
R$ 10.598,60
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 9940
10/01/2023
10598.60
10.598,60
0
0,00
10598.60
10.598,60
01/09/2023 13:44
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
