TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-021870/22 (ID 449316)

Nº do contrato

691-DISPENSA Nº 63/2022

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETAS, DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI

Contratada(s)

JOSE MENESES COSTA-ME
CNPJ: 10.992.246/0001-40

Valor do contrato

R$ 51.765,00

(valor inicial)
R$ 51.765,00

(valor atualizado)

Vigência

04/11/2022 até 04/11/2023

Data assinatura

04/11/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

12.480/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/11/2022 09:46

últ. alteração

01/02/2023 10:40

Data finalização cadastro

01/02/2023 10:40

Vigência inicial

04/11/2022 a 04/11/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-021870/22

23/11/22 10:29	primeira finalização
01/02/23 10:40	Motivo reabertura: ALTERAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/10/2022	Sítio Eletrônico Oficial (piripiri.pi.gov.br)	23/11/2022
2	26/10/2022	Diário Oficial dos Municípios (pág 167)	23/11/2022
3	07/11/2022	Diário Oficial dos Municípios (extrato de contrato)	23/11/2022
4	07/11/2022	Diário Oficial da União (pág 312)	23/11/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
2	Fonte	660	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV -
3	Programa de trabalho	08.244.0172.2093.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV -
4	Fonte	669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO FMAS
5	Programa de trabalho	08.244.0166.2041.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEF – CREAS -

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 691-2022.pdf	23/11/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CÍNTHIA CRISTINA DE RESENDE SOUSA SANCHES	Titular	*.506.793-	cinthiaeaf@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LINA MARIA SOUSA FREITAS CRUZ	Fiscal de contrato	*.789.003-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Meneses Costa	*.461.453-	c.economico@yahoo.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
22	Caixa de isopor 120l	15 UND	15.00	UND (Unidade)	158,00	2.370,00
21	Caixa de isopor 165l	15 UND	15.00	UND (Unidade)	192,00	2.880,00
20	Caixa de isopor 175l	15 UND	15.00	UND (Unidade)	224,00	3.360,00
19	Caixa de isopor 200l	25 UND	25.00	UND (Unidade)	241,00	6.025,00
18	Garrafa squeeze 500ml	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	4,50	4.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 1	17/10/2023		14/12/2023 10:24

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
6	R$ 19.913,90	R$ 0,00	R$ 19.913,90

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 6783	14/12/2022	3896.00	3.896,00	3896.00	3.896,00	01/02/2023 10:41
Nota Fiscal Nº 6784	14/12/2022	3807.50	3.807,50	3807.50	3.807,50	01/02/2023 10:48
Nota Fiscal Nº 6785	14/12/2022	1488.00	1.488,00	1488.00	1.488,00	01/02/2023 10:50
Nota Fiscal Nº 6786	14/12/2022	3069.60	3.069,60	3069.60	3.069,60	01/02/2023 10:59
Nota Fiscal Nº 7686	04/10/2023	4519.00	4.519,00	4519.00	4.519,00	15/12/2023 10:04

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...