ÓRGÃO:
P. M. DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
CONTROLE TCE:
CW-021836/22 (ID 449282)
Nº do contrato
01.1410/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS NOS DIAS 21 E 31/10/2022, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA PELO CONTRATADO.
Contratada(s)
Alex Martins Sales
CPF:
Valor do contrato
R$ 16.000,00
(valor inicial)
Vigência
14/10/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
14/10/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
049/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 24, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
22/11/2022 12:46
últ. alteração
23/11/2022 09:05
Data finalização cadastro
23/11/2022 09:05
Vigência inicial
14/10/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021836/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 027/2022
Processo administrativo Nº
049/2022
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 24, II (Dispensa pelo valor – compras e outros serviços)
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/10/2022
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios. )
23/11/2022
2
17/10/2022
Sítio Eletrônico Oficial (Diário Oficial dos Municípios. )
23/11/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos próprios.
2
Programa de trabalho
13.392.0038.0000.
13 Cultura; 392 Difusão cultural; 0038 Apoio e estímulo as atividades culturais.
3
Elemento de despesa
33.90.36
Outros serviços de terceiros - pessoa física.
Arquivos
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nome arquivo
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1
Extrato de publicação
DM_4680_282_Nossa_Senhora_dos_Remedios_Licitacao_Dispensa_027-22_Extrato_Contrato_01.1410-22_pag_324.pdf
23/11/2022
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2
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
23/11/2022
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1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSE' de 01/01/2021
***.832.143-**
comissaolp2017@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE BRITO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse ' de 01/01/2021
***.832.143-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES JUNIOR
***.779.533-**
86981210672
comissaolp2017@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ALEX MARTINS SALES
***.304.753-**
sanarom2006@hotmail.com
Administrator.
Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0003
BOMBAS 04
60
UND
60.00
UND (Unidade)
100,00
6.000,00
0002
GIRÂNDOLAS
80
UND
80.00
UND (Unidade)
100,00
8.000,00
0001
BATERIAS DE TIRO E COR
20
UND
20.00
UND (Unidade)
100,00
2.000,00
1-3 de 3 registros
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1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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