ÓRGÃO:
P. M. DE OEIRAS
CONTROLE TCE:
CW-021747/22 (ID 449193)
Nº do contrato
067/2022
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICOS PRÓ KIDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OEIRAS–PI.
Contratada(s)
CIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS INFANTIS EDUCATIVOS LTDA
CNPJ: 46.143.678/0001-24
Valor do contrato
R$ 5.000,00
(valor inicial)
Vigência
27/07/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
27/07/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
082/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 24, II
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/11/2022 11:37
últ. alteração
21/11/2022 12:06
Data finalização cadastro
21/11/2022 12:06
Vigência inicial
27/07/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021747/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 036/2022
Processo administrativo Nº
082/2022
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 24, II (Dispensa pelo valor – compras e outros serviços)
Publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/08/2022
Outro (https://diariooficialdasprefeituras.org/ANO II - EDIÇÃO 289 - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2022)
21/11/2022
2
08/08/2022
Sítio Eletrônico Oficial (oeiras.pi.gov.br)
21/11/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Orçamento Geral do Município de Oeiras-PI/Receitas próprias
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
EXTRATO DE CONTRATO DISP 036.2022.pdf
21/11/2022
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2
Documento substitutivo
DOP_EDICAO__8-8-2022_ED_289_Prefeitura_Oeiras_Aviso_do_extrato_de_contrato_extrato_de_contrato_d.pdf
21/11/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2017' de 01/01/2017
***.213.193-**
chefegabinetepmo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002/2017' de 01/01/2017
***.213.193-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA
***.123.403-**
89988051187
cpl.pmoeiras@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Raphael Lot Moura
***.296.434-**
CIRANDAEDUC@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
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item em ordem crescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
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01
KIT PRÓ-KIDS
1
KIT
1.00
KIT (Kit)
5.000,00
5.000,00
1-1 de 1 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
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Dt Cad. em ordem crescente
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Documento
Dt entrega
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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