ÓRGÃO:
P. M. DE JERUMENHA
CONTROLE TCE:
CW-021078/22 (ID 448524)
Nº do contrato
055/2022
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, DO RAMO PERTINENTE SEDIADAS REGIONALMENTE NO ESTADO DO PIAUÍ, PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR VEÍCULO AUTOMOTORES, TRATORES E MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE 12 MESES.
Contratada(s)
M.M. FEITOSA -EPP
CNPJ: 03.012.347/0001-42
Valor do contrato
R$ 298.995,00
(valor inicial)
Vigência
06/06/2022 até 06/06/2023
Data assinatura
06/06/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0019/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/11/2022 10:07
últ. alteração
09/11/2022 10:31
Data finalização cadastro
09/11/2022 10:31
Vigência inicial
06/06/2022
a
06/06/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-021078/22
Finalizado em
Observação
09/11/22 10:14
primeira finalização
09/11/22 10:31
Motivo reabertura:
erro de digitacao
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-003535/22
Processo administrativo Nº
0019/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE SEBASTIAO LEAL
Nº/Ano da ata
012/2022
CNPJ órgão gerenciador
01.612.610/0001-09
Nº/Ano procedimento
009/2022
Vigência da ata:
22/04/2022
até
22/04/2023
Data assinatura Ata
22/04/2022
Data publicação ata
28/04/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/06/2022
Diário Oficial dos Municípios (DOM PI)
09/11/2022
2
06/06/2022
Sítio Eletrônico Oficial (jerumenha.pi.gov.br)
09/11/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 13 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
100
FPM - ICMS - RPM - ITR
2
Programa de trabalho
04.122.1014.2024.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
115
FPM - ICMS - RPM - ITR
5
Programa de trabalho
15.452.1266.2094.0000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 055-2022; MM FEITOSA PNEUS 16092022.pdf
09/11/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 02/01/2021
***.850.783-**
folha@acessomunicipal.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RAQUEL BRITO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '009' de 03/01/2022
***.642.573-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
***.850.783-**
89355000000
folha@acessomunicipal.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARLENE MARIA FEITOSA
***.018.978-**
JRPNEUS08935223425@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 17 registros
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1
2
3
4
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
13
Protetor 16
48
UND
48.00
UND (Unidade)
80,00
3.840,00
1
12
Protetor 20
40
UND
40.00
UND (Unidade)
90,00
3.600,00
1
10
Camara de ar aro 20
40
UND
40.00
UND (Unidade)
250,00
10.000,00
1
8
Pneus 205/75-R 16
10
UND
10.00
UND (Unidade)
1.490,00
14.900,00
1
5
Pneus 275/80-R22.5
6
UND
6.00
UND (Unidade)
3.600,00
21.600,00
1-5 de 17 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 78.730,00
R$ 0,00
R$ 78.730,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº NF3578
10/02/2022
5020.00
5.020,00
0
0,00
5020.00
5.020,00
11/11/2022 09:19
Nota Fiscal Nº NF3579
10/02/2022
5980.00
5.980,00
0
0,00
5980.00
5.980,00
11/11/2022 09:26
Nota Fiscal Nº NF3632
17/03/2022
5360.00
5.360,00
0
0,00
5360.00
5.360,00
11/11/2022 09:32
Nota Fiscal Nº NF3703
24/06/2022
15680.00
15.680,00
0
0,00
15680.00
15.680,00
11/11/2022 09:38
Nota Fiscal Nº NF3705
24/06/2022
9040.00
9.040,00
0
0,00
9040.00
9.040,00
11/11/2022 09:43
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
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(valor inicial)
