ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-020999/22 (ID 448445)
Nº do contrato
34/2022
Objeto (divisível - Por item)
Fornecimento de material penso, injetável, odontológico, Itens: 119,120,164,186,187,190 e 194, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada(s)
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
CNPJ: 10.462.477/0001-42
Valor do contrato
R$ 9.021,00
(valor inicial)
Vigência
13/05/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
13/05/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
16/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 06/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/11/2022 17:53
últ. alteração
08/11/2022 17:58
Data finalização cadastro
08/11/2022 17:58
Vigência inicial
13/05/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020999/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 06/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002775/22
Processo administrativo Nº
16/2022
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/05/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
08/11/2022
2
26/05/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
08/11/2022
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
0207
Secretaria Municipal de Saúde
2
Programa de trabalho
10.301.1052.2071.0000
Secretaria Municipal de Saúde
3
Elemento de despesa
33.90.30
Secretaria Municipal de Saúde
4
Elemento de despesa
33.90.32
Secretaria Municipal de Saúde
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 34.2022- ASSUM PRETO.pdf
08/11/2022
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1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DEONILTON JOSE DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '26/2022' de 28/03/2022
***.853.415-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALEX NUNES ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2022' de 28/03/2022
***.125.173-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Francisco Adriano Costa Souza
***.351.013-**
adrianocultura@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 7 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
119
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO
20
UND
20.00
UND (Unidade)
76,00
1.520,00
186
TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL
50
UND
50.00
UND (Unidade)
13,00
650,00
120
APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO
6
UND
6.00
UND (Unidade)
86,00
516,00
187
TERMÔMETRO DE MERCÚRIO
10
UND
10.00
UND (Unidade)
12,00
120,00
164
LUVAS PARA PROCEDIMENTO C/100 UNID
100
UND
100.00
UND (Unidade)
26,25
2.625,00
1-5 de 7 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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