ÓRGÃO:
P. M. DE MURICI DOS PORTELAS
CONTROLE TCE:
CW-020803/22 (ID 448249)
Nº do contrato
PE01006/2022
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS – PI.
Contratada(s)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME
CNPJ: 16.750.320/0001-07
Valor do contrato
R$ 621.751,99
(valor inicial)
Vigência
25/07/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
25/07/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
006/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/11/2022 14:50
últ. alteração
07/11/2022 15:11
Data finalização cadastro
07/11/2022 15:11
Vigência inicial
25/07/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020803/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006974/22
Processo administrativo Nº
006/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE MURICI DOS PORTELAS
Nº/Ano da ata
01.006/2022
CNPJ órgão gerenciador
01.612.596/0001-43
Nº/Ano procedimento
006/2022
Vigência da ata:
22/07/2022
até
22/07/2023
Data assinatura Ata
22/07/2022
Data publicação ata
23/08/2022
Publicações
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1-1 de 1 publicações
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N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/08/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
07/11/2022
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2052.
3
Elemento de despesa
44.90.52
4
Programa de trabalho
10.243.0032.2046.
5
Programa de trabalho
10.244.0030.2041.
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
04. CONTRATO DIMAX.pdf
07/11/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francisca das Chagas Correia de Sousa
Titular
ui-button
ato de designação nº '001/2022' de 13/04/2022
***.272.008-**
xxxxxx@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOICE DE ARAUJO SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '086/2022' de 05/09/2022
***.228.563-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ELIANE BERTOLDO MACHADO
***.454.773-**
000000000
muricidosportelas.cpl@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARCO AURÉLIO ALENCAR TRIGO
***.131.703-**
nogueiraealencar@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
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N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
81
TONER REFIL KYOCERA 1KG
36
UND
36.00
UND (Unidade)
189,00
6.804,00
80
TONER REFIL KYO TK17/18/57/KM1500/1820 300G
36
UND
36.00
UND (Unidade)
110,00
3.960,00
79
TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MONO
6
UND
6.00
UND (Unidade)
217,40
1.304,40
78
TONER PARA IMPRESSORA HP MONO
6
UND
6.00
UND (Unidade)
199,84
1.199,04
77
TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR KIT (CIANO, MAGENTO E YELLOW)
4
UND
4.00
UND (Unidade)
1.290,40
5.161,60
1-5 de 80 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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