TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

ARSETE - AGENCIA MUN. DE REGULACAO DE SER. PUB DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-020727/22 (ID 448173)

Nº do contrato

06/2022

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais de limpeza visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT

Contratada(s)

J R PESSOA FILHO EIRELI
CNPJ: 02.939.111/0001-93

Valor do contrato

R$ 3.179,90

(valor inicial)

Vigência

27/10/2022 até 27/10/2023

Data assinatura

27/10/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00055.000598/2022-65

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº RELANÇ PE 018/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/11/2022 17:22

últ. alteração

04/11/2022 17:38

Data finalização cadastro

04/11/2022 17:38

Vigência inicial

27/10/2022 a 27/10/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-020727/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº RELANÇ PE 018/2021

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-007286/21

Processo administrativo Nº

00055.000598/2022-65

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

RELANÇ PE 018/2021

Vigência da ata:

29/10/2021

até

29/10/2022

Data assinatura Ata

20/10/2021

Data publicação ata

29/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/10/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM nº 3.383)	04/11/2022
2	01/11/2022	Sítio Eletrônico Oficial (SITE OFICIAL DA ARSETE)	04/11/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Fonte	1759903	Fonte: 1.759.903 - Recursos Vinculados a Fundos-CONCESSÃO SERV PUBLICO – ÁGUA
3	Programa de trabalho	27.001.0412.5001.7216	Dotação: 27001.04125.0017.2.169 - Administração da ARSETE,

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	SEI_PMT - 5747619 - Portaria.pdf	04/11/2022
2	Extrato de publicação	DOM_CONTRATO_N_06_2022.pdf	04/11/2022
3	Instrumento contratual	SEI_PMT - 5684950 - Contrato.pdf	04/11/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Jacilene Maria Leal	Titular	*.173.043-	dafarsete@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDRÉ LUÍS PACHECO DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.979.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANDRÉ LUÍS PACHECO DE OLIVEIRA	*.979.903-	8632221122	andre.arsete@gmal.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Rodrigues Pessoa Filho	*.558.983-	MULTTISERV@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
64	Vassourinha de nylon p/ vaso sanitário c/ suporte plástico	10 UND	10.00	UND (Unidade)	5,30	53,00
54	Saco p/ lixo capacidade 30Lt, espessura 0,008 microns	200 PCT	200.00	PCT (Pacote)	6,28	1.256,00
52	Saco p/ lixo capacidade 15Lt, espessura 0,008 microns	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	3,82	382,00
51	Saco p/ lixo capacidade 100Lt, espessura 0,10 microns	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	8,66	866,00
37	Pano de chão	10 UND	10.00	UND (Unidade)	1,48	14,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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