ÓRGÃO:

P. M. DE NOVO SANTO ANTONIO

CONTROLE TCE:

CW-020565/22 (ID 448011)

Nº do contrato

33/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de material gráfico

Contratada(s)

H. M. CASTRO
CNPJ: 12.957.040/0001-05

Valor do contrato

R$ 485.212,88

(valor inicial)

Vigência

03/05/2021 até 03/05/2022

Data assinatura

03/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

35/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 003/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/11/2022 15:24

últ. alteração

03/11/2022 15:43

Data finalização cadastro

03/11/2022 15:43

Vigência inicial

03/05/2021 a 03/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-020565/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

Processo administrativo Nº

35/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO - PI

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.182/0001-29

Nº/Ano procedimento

003/2021

Vigência da ata:

25/02/2021

até

25/02/2022

Data assinatura Ata

25/02/2021

Data publicação ata

25/02/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (dom pag 224)	03/11/2022
2	07/05/2021	Mural (mural pmnsa)	03/11/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.39.33	outros
2	Programa de trabalho	12.345.7889.0000.0000	receita propria
3	Fonte	10000000	FPM – Receita Própria, ICMS, ipva, Conta Movimento, FMS, FMAS e outros

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Termo de liberação	PARTE 3 PUBL TERMO DE COOP TEC P.pdf	03/11/2022
2	Ata aderida	PARTE 8 ATA 2 P.pdf	03/11/2022
3	Ata aderida	PARTE 6 ATA 1 P.pdf	03/11/2022
4	Instrumento contratual	PARTE 10 CONTRATO P.pdf	03/11/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOAO DA CRUZ OLIVEIRA	Titular	*.094.683-	copelnsa2021@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ILDOMAR SOARES CRUZ	Fiscal de contrato	*.974.993-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAFALDA MENESES DE ARAUJO	*.167.773-	86999955300	COPELNSA2021@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
HELIO MAGALHAES CASTRO	*.282.013-	GRAF.SAOFRANCISCO@GMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	98	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PRETO TAM A4	5.000 UND	5000.00	UND (Unidade)	0,36	1.800,00
01	97	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS COLORIDOS - TEXTO E IMAGEM TAM A4	5.000 UND	5000.00	UND (Unidade)	3,00	15.000,00
01	96	PLOTAGEM A1	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	11,00	11.000,00
01	95	PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA TAMANHO 1X1CM	50 UND	50.00	UND (Unidade)	480,00	24.000,00
01	94	PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA TAMANHO 150X60CM	50 UND	50.00	UND (Unidade)	423,78	21.189,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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