TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE NOVO SANTO ANTONIO

CONTROLE TCE:

CW-020541/22 (ID 447987)

Nº do contrato

04/2022

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preços para o objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de expediente e afins para atender necessidades dos Órgãos da Administração Municipal da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio/PMNSA/PI.

Contratada(s)

NOGUEIRA & ALENCAR LTDA DIMAX DISTRIBUIDORA
CNPJ: 16.750.320/0001-07

Valor do contrato

R$ 596.516,90

(valor inicial)

Vigência

19/01/2022 até 19/01/2023

Data assinatura

19/01/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

66/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 04/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/11/2022 14:24

últ. alteração

03/11/2022 15:07

Data finalização cadastro

03/11/2022 15:07

Vigência inicial

19/01/2022 a 19/01/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-020541/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/01/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM PAG 375)	03/11/2022
2	21/09/2022	Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações (TCE)	03/11/2022
3	25/01/2022	Mural (MURAL PMNSA)	03/11/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020101	GABINETE DO PREFEITO
2	Fonte	020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3	Fonte	020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4	Fonte	020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
5	Programa de trabalho	04.122.0004.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	parte 19 public P.pdf	03/11/2022
2	Instrumento contratual	PARTE 16 CONTRATO P.pdf	03/11/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOAO DA CRUZ OLIVEIRA	Titular	*.094.683-	copelnsa2021@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ILDOMAR SOARES CRUZ	Fiscal de contrato	*.974.993-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAFALDA MENESES DE ARAUJO	*.167.773-	86999955300	COPELNSA2021@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARCOS AURELIO ALENCAR TRIGO	*.131.703-	nogueiraealencar@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
113	PAPEL COLOR SET 48X66 20 FL COR DIV	200 PCT	200.00	PCT (Pacote)	28,12	5.624,00
114	PAPEL CREPOM 10 FL COR DIV	300 PCT	300.00	PCT (Pacote)	11,94	3.582,00
112	PAPEL CELOFANE 69X89 50 FL COR DIV	200 PCT	200.00	PCT (Pacote)	57,59	11.518,00
117	PAPEL LAMINADO 49X59 40 FL COR DIV	300 PCT	300.00	PCT (Pacote)	9,80	2.940,00
118	PAPEL MADEIRA 66X96 100 FL	200 PCT	200.00	PCT (Pacote)	42,31	8.462,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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