ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-020384/22 (ID 447830)
Nº do contrato
400/2022
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AOS PADRÕES DO FNDE PARA CRECHES DO PROINFÂNCIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO-PI
Contratada(s)
J R D BRANDAO EIRELI (MODELO MÓVEIS)
CNPJ: 23.511.454/0001-22
Valor do contrato
R$ 4.728,00
(valor inicial)
Vigência
14/09/2022 até 14/09/2023
Data assinatura
14/09/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
173/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 074/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/11/2022 10:21
últ. alteração
01/11/2022 10:28
Data finalização cadastro
01/11/2022 10:28
Vigência inicial
14/09/2022
a
14/09/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020384/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 074/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007076/22
Processo administrativo Nº
173/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE UNIAO
Nº/Ano da ata
074/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.553.606/0001-30
Nº/Ano procedimento
074/2022
Vigência da ata:
01/09/2022
até
01/09/2023
Data assinatura Ata
17/08/2022
Data publicação ata
01/09/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/10/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
01/11/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
542
VAAT
2
Programa de trabalho
12.365.0004.2102.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA-30%.
3
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_4676_411_Uniao_Licitacao_PE_074-22_Extrato_Contrato_399-22_pag_102.pdf
01/11/2022
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 400-22 ASSINADO.pdf
01/11/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ ARIOSVALDO OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '163/2021' de 15/04/2021
***.368.593-**
JOSEARYOSVALDO@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TELMA MARIA MEDEIROS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '163/2021' de 15/04/2021
***.810.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCINAIRA MACHADO DO NASCIMENTO
***.440.403-**
86994994057
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Jose Raimundo Dantas Brandão
***.286.903-**
licitacao@modelomoveis.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
039
SF1 - SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO
4
UND
4.00
UND (Unidade)
1.125,00
4.500,00
017
CO2- COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
114,00
228,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 4.728,00
R$ 0,00
R$ 4.728,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000011963
16/12/2022
4728.00
4.728,00
0
0,00
4728.00
4.728,00
28/08/2023 10:49
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
