ÓRGÃO:
CAMARA DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CONTROLE TCE:
CW-020302/22 (ID 447748)
Nº do contrato
003/2022
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES-PI
Contratado
W YSABELA DE S VILANOVA LTDA,
CNPJ: 41.997.566/0001-17
Valor do contrato
R$ 17.523,60
(valor inicial)
R$ 17.523,60
(valor atualizado)
Vigência
25/04/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
25/04/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
010/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 24, II
Modo pag.
Parcelado
Observações
Detalhamento
Datas
Data cadastro
31/10/2022 20:33
últ. alteração
06/09/2024 15:59
Data finalização cadastro
31/10/2022 20:42
Vigência inicial
25/04/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-020302/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 003/2022
Processo administrativo Nº
010/2022
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 24, II (Dispensa pelo valor – compras e outros serviços)
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/04/2022
Diário Oficial dos Municípios (Extrato de Publicação )
31/10/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Câmara de Santo Antônio dos Milagres - PI, para exercício de 2022.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes do Orçamento Geral do Câmara de Santo Antônio dos Milagres - PI, para exercício de 2022.
3
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Dispensa nº 003.2022 Portal- CONTRATO.pdf
31/10/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GASPAR GOMES DE ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2022
***.696.763-**
camaramsampi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Graziela da Silva Costa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '006-2022' de 01/02/2022
***.815.463-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GASPAR GOMES DE ARAUJO
***.696.763-**
8695057026
camaramsampi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Walkyria Ysabela de Sousa Vilanova
***.122.803-**
WalkyriaYsabela@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
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1
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
lote 01
02
MATERIAL DE LIMPEZA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
7.788,00
7.788,00
lote 01
01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
9.735,60
9.735,60
1-2 de 2 registros
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1
N
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Subcontrações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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