TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE OEIRAS

CONTROLE TCE:

CW-020121/22 (ID 447567)

Nº do contrato

050/2022

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI E SUAS SECRETARIAS.

Contratada(s)

ARNALDO VIEIRA DA COSTA
CNPJ: 46.053.069/0001-84

Valor do contrato

R$ 49.055,00

(valor inicial)
R$ 49.055,00

(valor atualizado)

Vigência

15/06/2022 até 15/06/2023

Data assinatura

15/06/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

063/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

31/10/2022 09:35

últ. alteração

26/12/2024 11:29

Data finalização cadastro

26/12/2024 11:29

Vigência inicial

15/06/2022 a 15/06/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-020121/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/06/2022	Outro (https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ ANO II - EDIÇÃO 258 - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2022 )	16/02/2024
2	24/06/2022	Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações (www.oeiras.pi.gov.br)	16/02/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	0001	Orçamento Geral do Município de Oeiras-PI/Receitas próprias
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	DOP_EDICAO__24-6-2022_ED_258_Prefeitura_Oeiras_Aviso_do_extrato_de_contra.pdf	16/02/2024
2	Extrato de publicação	EXTRATO DE CONTRATO DISP 028.2022.pdf	16/02/2024
3	Instrumento contratual	Contrato.pdf	16/02/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES	Titular	*.213.193-	chefegabinetepmo@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES	Fiscal de contrato	*.213.193-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA	*.123.403-	89988051187	cpl.pmoeiras@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ARNALDO VIEIRA DA COSTA	*.625.313-	ARNALDOSAAEOEIRAS@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
47	QUENTINHA Nº 09 MAQUINA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	40,00	800,00
46	QUENTINHA Nº 09 MANUAL	20 UND	20.00	UND (Unidade)	40,00	800,00
45	QUENTINHA Nº 08 MAQUINA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	32,00	640,00
44	QUENTINHA Nº 08 MANUAL	40 UND	40.00	UND (Unidade)	30,00	1.200,00
43	QUENTINHA DE ISOPOR Nº09 M 60	40 UND	40.00	UND (Unidade)	38,00	1.520,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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