TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-019673/22 (ID 447119)

Nº do contrato

335/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ.

Contratada(s)

G SOARES DE CARVALHO EIRELI-ME
CNPJ: 28.766.496/0001-28

Valor do contrato

R$ 101.084,50

(valor inicial)

Vigência

13/12/2021 até 13/12/2022

Data assinatura

22/12/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

122/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 49/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/10/2022 14:30

últ. alteração

27/10/2022 14:37

Data finalização cadastro

27/10/2022 14:37

Vigência inicial

13/12/2021 a 13/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019673/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/12/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	27/10/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	04.123.0002.2016
3	Programa de trabalho	10.301.0005.2031
4	Programa de trabalho	04.122.0002.2010.0000
5	Fonte	311

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	CONTRATO_ASSINADO_INFRA_G_SOARES_I[1]_OCR.pdf	27/10/2022
2	Instrumento contratual	proposta_ajustada_G._SOARES-_ANTARES[1]_OCR.pdf	27/10/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Lara Paloma Mendes Fernandes	Titular	*.996.003-	licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Lara Paloma Mendes Fernandes	Fiscal de contrato	*.996.003-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GICELIA MOURA SOARES	*.341.563-	8934831526	licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
GARGARYURY SOARES DE CARVALHO	*.601.673-	antarescomercioeservico@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
29	DEPURADOR DE AR DE PAREDE 220V	57 UND	57.00	UND (Unidade)	508,50	28.984,50
32	ESTANTE DE AÇO P/ BIBLIOTECA C/ 12 BANDEJAS 198x92x56, 2 FACES	70 UND	70.00	UND (Unidade)	1.030,00	72.100,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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