ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-019255/22 (ID 446701)
Nº do contrato
83/2022
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de materiais para manutenção de poços artesianos, lotes: de 01 a 18, de 30 a 87, de 91 a 178, para suprir as necessidades deste município de Morro Cabeça no Tempo/PI.
Contratada(s)
UENDAS MANGUEIRA DE SOUSA
CNPJ: 31.010.763/0001-47
Valor do contrato
R$ 323.030,42
(valor inicial)
Vigência
20/07/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
20/07/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
10/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 05/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/10/2022 10:59
últ. alteração
26/10/2022 11:09
Data finalização cadastro
26/10/2022 11:09
Vigência inicial
20/07/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019255/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 05/2022
Número processo TCE
LW-001920/22
Processo administrativo Nº
10/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/07/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
26/10/2022
2
22/07/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
26/10/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020300
: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2
Programa de trabalho
04.122.1269.2009.0000
: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3
Elemento de despesa
30.90.30
: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 83.22- UENDAS MANGUEIRA.pdf
26/10/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DEONILTON JOSE DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '26/2022' de 28/03/2022
***.853.415-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DEONILTON JOSE DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2022' de 28/03/2022
***.853.415-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
UENDAS MANGUEIRA DE SOUSA
***.196.191-**
CONTOPCAO@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 164 registros
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9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
133
TE SOLD RED. 50 X 32
22
UND
22.00
UND (Unidade)
24,00
528,00
132
TE SOLD RED. 50 X 25
22
UND
22.00
UND (Unidade)
18,40
404,80
178
VÁLVULA DE RETENÇÃO E 2"
15
UND
15.00
UND (Unidade)
301,00
4.515,00
177
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1.1/2"
15
UND
15.00
UND (Unidade)
185,00
2.775,00
176
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1"
8
UND
8.00
UND (Unidade)
153,00
1.224,00
1-5 de 164 registros
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 24.003,79
R$ 10.000,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
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1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000033
22/06/2023
10000.00
10.000,00
0
0,00
0
0,00
04/06/2024 12:33
Nota Fiscal Nº 000000033
30/12/2022
14003.79
14.003,79
10000.00
10.000,00
0
0,00
05/06/2024 12:30
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
