ÓRGÃO:
P. M. DE BONFIM DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-018974/22 (ID 446420)
Nº do contrato
032/2022
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de medicamentos/materiais hospitalares e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonfim do Piauí/PI
Contratada(s)
LUCINEIDE DE SOUSACARVALHO
CNPJ: 26.697.721/0001-96
Valor do contrato
R$ 780.624,12
(valor inicial)
Vigência
13/10/2022 até 12/10/2023
Data assinatura
13/10/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
220.192.041/22-08
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/10/2022 09:19
últ. alteração
25/10/2022 09:31
Data finalização cadastro
25/10/2022 09:31
Vigência inicial
13/10/2022
a
12/10/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018974/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2022
Número processo TCE
LW-009594/22
Processo administrativo Nº
220.192.041/22-08
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/10/2022
Mural (PM de Bonfim do Piauí)
25/10/2022
2
25/10/2022
Sítio Eletrônico Oficial (https://bonfimdopiaui.pi.gov.br/bonfimdopiaui/licitacoes/contratoseaditivos)
25/10/2022
3
17/10/2022
Diário Oficial dos Municípios (DOM/PI)
25/10/2022
4
25/10/2022
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações (https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb/contrato/edita.xhtml?id=446420)
25/10/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
17000000
: FUS, CO-FINANCIAMENTO, FMS-Custeio, FPM, ICMS e OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS.
2
Programa de trabalho
10.301.0002.2171.0000
Manutenção do Sistema de Saúde do Município
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
29. TC 032_Lucineide.PDF
25/10/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2021
***.872.433-**
PAULAODOBONFIM@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Altair Xavier Landim
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005' de 01/01/2021
***.711.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
HUMBERTO FERNANDES VIANA
***.907.303-**
89981016094
fernandeshviana@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Lucineide de Sousa Carvalho
***.056.033-**
ALSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 442 registros
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
V
130
TIRAS POLIESTER C/50 UND
100
PCT
100.00
PCT (Pacote)
3,55
355,00
V
129
TIRAS LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA C/ 150 UND
30
PCT
30.00
PCT (Pacote)
10,00
300,00
V
128
TIRAS LIXA ACO INOXIDAVEL 6MM C/12 UND
20
PCT
20.00
PCT (Pacote)
7,95
159,00
V
127
TIRAS LIXA ACO INOXIDAVEL 4MM C/12 UND
20
PCT
20.00
PCT (Pacote)
7,95
159,00
V
126
OTOSPORIN 10ML
30
UND
30.00
UND (Unidade)
9,00
270,00
1-5 de 442 registros
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P
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
145
R$ 565.630,73
R$ 565.630,73
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 145 documentos
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10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2649
25/10/2022
25552.80
25.552,80
25552.80
25.552,80
0
0,00
28/02/2023 15:27
Nota Fiscal Nº 2650
25/10/2022
8045.74
8.045,74
8045.74
8.045,74
0
0,00
28/02/2023 15:29
Nota Fiscal Nº 2651
25/10/2022
16490.60
16.490,60
16490.60
16.490,60
0
0,00
28/02/2023 15:33
Nota Fiscal Nº 2652
25/10/2022
15044.70
15.044,70
15044.70
15.044,70
0
0,00
28/02/2023 15:35
Nota Fiscal Nº 2722
01/11/2022
3302.84
3.302,84
3302.84
3.302,84
0
0,00
28/02/2023 15:38
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
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(valor inicial)
