TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

ARSETE - AGENCIA MUN. DE REGULACAO DE SER. PUB DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-018944/22 (ID 446390)

Nº do contrato

03/2022

Objeto (divisível - Por item)

Este Pregão Eletrônico tem como objeto a Aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT.

Contratada(s)

J R PESSOA FILHO EIRELI
CNPJ: 02.939.111/0001-93

Valor do contrato

R$ 1.156,10

(valor inicial)

Vigência

18/10/2022 até 18/10/2023

Data assinatura

18/10/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00055.000682/2022-28

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 022/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/10/2022 20:08

últ. alteração

04/11/2022 15:37

Data finalização cadastro

04/11/2022 15:37

Vigência inicial

18/10/2022 a 18/10/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-018944/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 022/2021

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-006690/21

Processo administrativo Nº

00055.000682/2022-28

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

002/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 022/2021 /2021

Vigência da ata:

19/10/2021

até

19/10/2021

Data assinatura Ata

01/10/2021

Data publicação ata

19/10/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/10/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM nº 3.383)	04/11/2022
2	20/10/2022	Sítio Eletrônico Oficial (SITE OFICIAL DA ARSETE)	04/11/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1759903	Fonte: 1759903 - Outros recursos vinculados - concessão de serviços públicos - água,
2	Programa de trabalho	27.001.0412.5001.7216	dotação 27001.04125.0017.2.169 - Administração da ARSETE
3	Elemento de despesa	33.90.30	3.3.90.30 - Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato_003_com_ errata.pdf	04/11/2022
2	Instrumento contratual	SEI_PMT - 5711604 - Contrato.pdf	04/11/2022
3	Outro	PORTARIA_22_._CONTRATO_04.pdf	04/11/2022
4	Extrato de publicação	DOM_CONTRATO_3.pdf	04/11/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Jacilene Maria Leal	Titular	*.173.043-	dafarsete@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDRÉ LUÍS PACHECO DE OLIVEIRA	Fiscal administrativo	*.979.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANDRÉ LUÍS PACHECO DE OLIVEIRA	*.979.903-	8632221122	andre.arsete@gmal.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Rodrigues Pessoa Filho	*.558.983-	MULTTISERV@HOTMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
156	Pen drive 16Gb	20 UND	20.00	UND (Unidade)	22,63	452,60
120	Livro protocolo horizontal 100fls, capa dura	5 UND	5.00	UND (Unidade)	6,76	33,80
42	Capa para processo	100 UND	100.00	UND (Unidade)	0,68	68,00
34	Caneta marca texto, azul.	50 UND	50.00	UND (Unidade)	1,11	55,50
30	Caneta esferográfica, cor preta.	50 UND	50.00	UND (Unidade)	0,59	29,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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