ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-018209/22 (ID 435661)
Nº do contrato
038/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Contratada(s)
JOSUE R DA SILVA EIRELI ME
CNPJ: 07.852.527/0001-93
Valor do contrato
R$ 88.257,90
(valor inicial)
R$ 88.257,90
(valor atualizado)
Vigência
15/09/2022 até 12/09/2025
Data assinatura
15/09/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
037/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 09/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/10/2022 12:18
últ. alteração
24/09/2024 10:22
Data finalização cadastro
18/10/2022 12:24
Vigência inicial
15/09/2022
a
14/09/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018209/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 09/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008926/22
Processo administrativo Nº
037/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
011/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
09/2022
Vigência da ata:
14/09/2022
até
14/09/2023
Data assinatura Ata
14/09/2022
Data publicação ata
15/09/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/09/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
17/10/2022
2
16/09/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
17/10/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
RECURSO PRÓPRIO
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO - CASA DO CARTUCHO (2).pdf
17/10/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE ' de 04/01/2021
***.623.293-**
saae@campomaior.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUCIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MACHADO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'DATA DA POSSE' de 12/05/2021
***.630.243-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MATHEUS DE CARVALHO DIAS SENA
***.805.033-**
8632521231
saaecmlicitacao@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSUE RODRIGUES DA SILVA
***.114.523-**
casadocartuchopi@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 11 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
18
TONER COMPATÍVEL C/RICOH SP 3710X
30
UND
30.00
UND (Unidade)
262,66
7.879,80
17
TONER COMPATÍVEL C/BROTHER HJ 1112
30
UND
30.00
UND (Unidade)
216,66
6.499,80
16
TONER COMPATÍVEL C/SAMSUNG SCX 3200
30
UND
30.00
UND (Unidade)
206,67
6.200,10
15
TONER COMPATÍVEL C/HP LASER JET M1132 MFP
30
UND
30.00
UND (Unidade)
186,67
5.600,10
14
TONER COMPATÍVEL C/BROTHER DCP-L 5502 DW
30
UND
30.00
UND (Unidade)
281,67
8.450,10
1-5 de 11 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
13/09/2023
18/09/2023 15:47
anexos
Termo aditivo Nº 2
12/09/2024
24/09/2024 10:22
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 13.711,35
R$ 13.711,35
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0973
15/03/2023
3713.45
3.713,45
3713.45
3.713,45
0
0,00
17/03/2023 09:28
Nota Fiscal Nº 001139
16/11/2023
855.00
855,00
855.00
855,00
0
0,00
16/11/2023 11:42
Nota Fiscal Nº 00006
11/01/2024
2936.82
2.936,82
2936.82
2.936,82
0
0,00
17/01/2024 09:57
Nota Fiscal Nº 000049
05/03/2024
2110.67
2.110,67
2110.67
2.110,67
0
0,00
06/03/2024 12:53
Nota Fiscal Nº 00200
25/06/2024
4095.41
4.095,41
4095.41
4.095,41
0
0,00
25/06/2024 11:32
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
