TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CARACOL

CONTROLE TCE:

CW-017520/22 (ID 434970)

Nº do contrato

400000/2022

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CARACOL – PI, conforme Planilhas e Especificações constantes do Termo de Referencia Anexo I, deste edital.

Contratada(s)

REJANE PEREIRA MENDES ME
CNPJ: 26.786.074/0001-99

Valor do contrato

R$ 91.736,86

(valor inicial)

Vigência

04/03/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

04/03/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00000204/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/10/2022 15:49

últ. alteração

11/10/2022 16:32

Data finalização cadastro

11/10/2022 16:32

Vigência inicial

04/03/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017520/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	05/03/2022	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO DOS MUNICIPIOS)	07/10/2022
2	04/03/2022	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA)	07/10/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	04.122.0002.2050.0000	MANUT DA SECRET MUNIC OBRAS E URBANISMO
2	Programa de trabalho	08.244.0009.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS
3	Programa de trabalho	08.243.0009.2044.0000	MANUT DO SIST CONVIV E FORT VINCULOS - SCFV
4	Fonte	660	RECURSOS FMAS/SCFV
5	Programa de trabalho	10.302.0005.2038.0000	MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PP 002-2022 - CONTRATO ADM.pdf	07/10/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DANILO BATISTA DA SILVA	Titular	*.029.463-	pmcaracol2017@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIEZER SOARES DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.134.978-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO	*.843.473-	89981044446	rd.filho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
REJANE PEREIRA MENDES	*.209.573-	almirrogeriomendes6@gmail.com	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
32	VASSOURA GARI	15 UND	15.00	UND (Unidade)	34,83	522,45
31	VASSOURA NYLON	60 UND	60.00	UND (Unidade)	16,42	985,20
30	TOUCA P/COZINHA	25 UND	25.00	UND (Unidade)	19,40	485,00
29	TOUCA DESCARTÁVEL C/100	45 PCT	45.00	PCT (Pacote)	40,80	1.836,00
28	SACO P/LIXO IOOLTS C/100	450 PCT	450.00	PCT (Pacote)	4,18	1.881,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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