TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-017510/22 (ID 434960)

Nº do contrato

PE. Nº 053 - II/2022

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICOS-PI

Contratada(s)

EUGRES ALVES DE MOURA - EPP
CNPJ: 18.494.962/0001-00

Valor do contrato

R$ 8.394,00

(valor inicial)

Vigência

26/09/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

26/09/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

7815/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 053/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/10/2022 13:22

últ. alteração

10/10/2022 09:02

Data finalização cadastro

10/10/2022 09:02

Vigência inicial

26/09/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017510/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/09/2022	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 30 de Setembro de 2022 • Edição IVDCLXX pág. 192.)	07/10/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	660	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS.
2	Programa de trabalho	08.244.0007.2104.0000	Manut. do Progr. de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS
3	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4670_234_Picos_Portaria_021-22_pag_193.pdf	10/10/2022
2	Extrato de publicação	DM_4670_230_Picos_Licitacao_PE_053-22_Extrato_Contrato_053-22_II_pag_192.pdf	10/10/2022
3	Instrumento contratual	CONTRATO PE 053-2022 II.pdf	10/10/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria Helena Leal	Titular	*.484.303-	mhl1910@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DEBORA LARISSA DE ARAUJO	Fiscal de contrato	*.454.943-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Eugres Alves de Moura	*.179.403-	eugres-1@hotmail.com	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
21	CENTRAL DE AR 9.000BTU (AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H FRIO MONOFÁSICO 220 VOLTS)	3 UND	3.00	UND (Unidade)	1.374,00	4.122,00
22	CENTRAL DE AR 12.000 BTU (AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H QUENTE E FRIO MONOFÁSICO 220 VOLTS)	3 UND	3.00	UND (Unidade)	1.424,00	4.272,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 8.394,00	R$ 0,00	R$ 8.394,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 819	25/11/2022	8394.00	8.394,00	0	0,00	8394.00	8.394,00	05/12/2022 09:19

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