ÓRGÃO:
CAMARA DE COCAL
CONTROLE TCE:
CW-017106/22 (ID 434556)
Nº do contrato
005/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMPREENDENDO (COPA E COZINHA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL – PI
Contratada(s)
MARIA DE N. A. FONTENELE
CNPJ: 05.949.309/0001-46
Valor do contrato
R$ 9.091,25
(valor inicial)
Vigência
15/03/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
15/03/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
005DL/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 24, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
03/10/2022 15:05
últ. alteração
03/10/2022 17:12
Data finalização cadastro
03/10/2022 17:12
Vigência inicial
15/03/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017106/22
Finalizado em
Observação
03/10/22 17:09
primeira finalização
03/10/22 17:12
Motivo reabertura:
COLOCAR PUBLICAÇOES
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 005/2022
Processo administrativo Nº
005DL/2022
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 24, II (Dispensa pelo valor – compras e outros serviços)
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/03/2022
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVDXXXIX)
03/10/2022
2
15/03/2022
Sítio Eletrônico Oficial (http://www.camaracocal.pi.gov.br/)
03/10/2022
3
15/03/2022
Diário Oficial próprio (http://www.camaracocal.pi.gov.br/transparencia.php?tipo=licitacoes)
03/10/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS DA CAMARA
2
Programa de trabalho
01.031.0001.2001.0000
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
contrato 005 (1).pdf
03/10/2022
baixar
2
Extrato de publicação
contratos0789.pdf
03/10/2022
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº '01' de 03/01/2022
***.257.393-**
evandrovieiraaraujo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '01' de 03/01/2022
***.257.393-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO
***.257.393-**
86999696853
evandrovieiraaraujo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA DE N.A FONTENELE
***.035.363-**
vieirasupermecado@ig.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 41 registros
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1
2
3
4
5
6
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9
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
41
SALEIRO DE PLASTICO
4
UND
4.00
UND (Unidade)
7,00
28,00
40
PRATO DE VIDRO
30
UND
30.00
UND (Unidade)
4,50
135,00
39
PANELA DE PRESSÃO C/ 10 LTS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
55,00
55,00
38
LEITEIRA TAMANHO P
10
UND
10.00
UND (Unidade)
10,00
100,00
37
LEITEIRA TAMANHO M
10
UND
10.00
UND (Unidade)
19,00
190,00
1-5 de 41 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 261,80
R$ 0,00
R$ 261,80
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000002340
31/05/2022
261.80
261,80
0
0,00
261.80
261,80
24/10/2022 23:12
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor inicial)
