ÓRGÃO:
P. M. DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-017022/22 (ID 434472)
Nº do contrato
130/2022
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para a Aquisição Futura de material de Expediente
Contratada(s)
G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CNPJ: 28.766.496/0001-28
Valor do contrato
R$ 581.861,50
(valor inicial)
Vigência
28/09/2022 até 28/09/2023
Data assinatura
28/09/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
4.331/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 22/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/09/2022 15:02
últ. alteração
30/09/2022 15:11
Data finalização cadastro
30/09/2022 15:11
Vigência inicial
28/09/2022
a
28/09/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017022/22
Finalizado em
Observação
30/09/22 15:09
primeira finalização
30/09/22 15:11
Motivo reabertura:
colocar publicação
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 22/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008817/22
Processo administrativo Nº
4.331/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PEDRO II
Nº/Ano da ata
022/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.553.929/0001-24
Nº/Ano procedimento
22/2022
Vigência da ata:
23/09/2022
até
23/09/2023
Data assinatura Ata
23/09/2022
Data publicação ata
26/09/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/09/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
30/09/2022
2
30/09/2022
Diário Oficial da União ()
30/09/2022
3
30/09/2022
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
30/09/2022
4
30/09/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
30/09/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não vinculados de impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2009.0000
outros
3
Elemento de despesa
33.90.30
outros
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
contrato 130 G Soares Carvalho (1).pdf
30/09/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
jose marques viana neto
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 03/01/2021
***.018.353-**
josemvneto@otmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
HILDEGARDIS PEREIRA DE ANDRADE
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '03/2021' de 03/01/2021
***.422.603-**
JOSE CRISTOFFEL NETTO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '03/2021' de 03/01/2021
***.402.803-**
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '03/2021' de 03/01/2021
***.395.233-**
ANTONIO SOTERO DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '03/2021' de 03/01/2021
***.316.613-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
***.563.313-**
86995133692
markosdireito1@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GARGARYURY SOARES DE CARVALHO
***.601.673-**
antarescomercioeservico@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
170
Gliter escolar poliester 03grs pct com 12und (cores variadas)
300
PCT
300.00
PCT (Pacote)
7,99
2.397,00
121
Livro ponto 04 assinaturas com 100 folhas - pct com 05 und
300
PCT
300.00
PCT (Pacote)
117,89
35.367,00
122
Livro protocolo com 104 folhas - 16x22
500
UND
500.00
UND (Unidade)
13,51
6.755,00
169
Tinta plástica artesanato 37ml – pct com 12tb – cores variadas
200
PCT
200.00
PCT (Pacote)
58,15
11.630,00
166
Tinta na cor azul, para almofada de carimbo de borracha, em embalagem de aproximadamente 40 ml
500
FSC
500.00
FSC (Frasco)
3,15
1.575,00
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
29
R$ 108.474,69
R$ 0,00
R$ 108.474,69
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 29 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3457
09/11/2022
2573.10
2.573,10
0
0,00
2573.10
2.573,10
03/01/2023 11:01
Nota Fiscal Nº 3555
02/12/2022
6396.00
6.396,00
0
0,00
6396.00
6.396,00
04/01/2023 11:24
Nota Fiscal Nº 3918
19/01/2023
368.40
368,40
0
0,00
368.40
368,40
03/03/2023 12:35
Nota Fiscal Nº 3917
19/01/2023
430.20
430,20
0
0,00
430.20
430,20
29/03/2023 09:55
Nota Fiscal Nº 3920
19/01/2023
984.00
984,00
0
0,00
984.00
984,00
29/03/2023 10:00
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
