ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-016850/22 (ID 434300)
Nº do contrato
02/2022
Objeto (divisível - Por item)
Este Pregão Eletrônico tem como objeto a Aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT.
Contratada(s)
LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02
Valor do contrato
R$ 3.726,38
(valor inicial)
Vigência
26/09/2022 até 26/09/2023
Data assinatura
26/09/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00035000276/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 022/2021
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/09/2022 12:09
últ. alteração
06/10/2022 10:56
Data finalização cadastro
06/10/2022 10:56
Vigência inicial
26/09/2022
a
26/09/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016850/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-006690/21
Processo administrativo Nº
00035000276/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA
Nº/Ano da ata
002/2021
CNPJ órgão gerenciador
06.554.869/0007-50
Nº/Ano procedimento
PE 022/2021 /2021
Vigência da ata:
19/10/2021
até
19/10/2021
Data assinatura Ata
01/10/2021
Data publicação ata
19/10/2021
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
27/09/2022
Diário Oficial próprio (DOM 3363 PAG 6)
29/09/2022
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500100
RECURSOS ORDINÁRIOS
2
Programa de trabalho
35.001.0412.2001.7288
ADMINISTRAÇÃO SEMEST
3
Programa de trabalho
35.001.1133.4000.7150
PROJETO SINERGIA
4
Elemento de despesa
33.90.30
Dotação Orçamentaria
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
NOTA DE EMPENHO CONTRATO 02 2022.pdf
06/10/2022
baixar
2
Instrumento contratual
contrato 02-2022 pesquisável - comprimido.pdf
06/10/2022
baixar
3
Outro
ARP_N__002.2021___MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_compressed__1_.pdf
06/10/2022
baixar
4
Extrato de publicação
DOM3363-27092022-ASSINADO PAG 5-6.pdf
29/09/2022
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DO SOCORRO BENTO NETA
Titular
ui-button
ato de designação nº '22.501' de 19/05/2022
***.629.953-**
assessoriajuridicasemest2@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Sthefanne Soares Alencar
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '16' de 26/09/2022
***.943.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DO SOCORRO BENTO NETA
***.629.953-**
8632154211
assessoriajuridicasemest2@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Carmelio Lustosa Beserra
***.953.253-**
clbeserra.the@gmail.com
representante legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 12 registros
F
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1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
86
etiqueta de lombada 101,6 x 33,9 mm
10
CX
10.00
CX (Caixa)
21,36
213,60
22
caixa arquivo em PVC dimensão 35 x 24,5 x 13 cm
200
UND
200.00
UND (Unidade)
5,29
1.058,00
38
caneta marcadora de CD, cor vermelha
24
UND
24.00
UND (Unidade)
1,60
38,40
87
extrator de grampos, espátula
10
UND
10.00
UND (Unidade)
0,97
9,70
54
cola branca líquida 90 gramas lavável
20
CX
20.00
CX (Caixa)
2,46
49,20
1-5 de 12 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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