TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE AGUA BRANCA

CONTROLE TCE:

CW-016829/22 (ID 434279)

Nº do contrato

01.0103/2021

Objeto (indivisível)

CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO RAIO X FIXO (MODELO: INTECAL CR- 125 500MA) DO HOSPITAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PI.

Contratada(s)

THE SERVICE EQUIPAMENTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 27.037.253/0001-96

Valor do contrato

R$ 15.000,00

(valor inicial)

Vigência

01/03/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

01/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.000103.010/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, II

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/09/2022 11:16

últ. alteração

29/09/2022 11:36

Data finalização cadastro

29/09/2022 11:36

Vigência inicial

01/03/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016829/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/ed. IVCCCXLIX PÁG.05 A 06)	29/09/2022
2	24/06/2021	Sítio Eletrônico Oficial (www.aguabranca.pi.gov.br )	29/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	214
3	Fonte	213
4	Programa de trabalho	10.301.0005.2116.0000
5	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Disp contrato 012-2021.pdf	29/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LEONARDO BARBOSA FROTA	Titular	*.019.163-	cpl.pmaguabranca@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Herike Pires de Lima	Fiscal de contrato	*.647.713-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR	*.264.883-	86999870428	cpl.pmaguabranca@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JUNNO PINHEIRO CAMPOS DE SOUSA	*.714.463-	GABRIELA.VIANA@THEIMAGEM.COM.BR	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 214	23/06/2021	15000.00	15.000,00	0	0,00	15000.00	15.000,00	17/10/2022 14:49

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...