TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VARZEA GRANDE

CONTROLE TCE:

CW-016751/22 (ID 434201)

Nº do contrato

02.1002/2022

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE VÁRZEA GRANDE-PI

Contratada(s)

R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI- ME
CNPJ: 27.179.006/0001-24

Valor do contrato

R$ 974.946,00

(valor inicial)

Vigência

10/02/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

10/02/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PE 004/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 004/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/09/2022 16:18

últ. alteração

28/09/2022 17:12

Data finalização cadastro

28/09/2022 17:12

Vigência inicial

10/02/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016751/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 004/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-003899/21

Processo administrativo Nº

PE 004/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE VARZEA GRANDE

Nº/Ano da ata

006/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.950/0001-44

Nº/Ano procedimento

PE 004/2021

Vigência da ata:

30/04/2021

até

29/04/2022

Data assinatura Ata

30/04/2021

Data publicação ata

04/05/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/02/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	28/09/2022
2	28/09/2022	Sítio Eletrônico Oficial (mural do tce)	28/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.0003.1003.0000	04.122.0003.1003.0000 Aquisição de Equipamento para o Gabinete
3	Elemento de despesa	44.90.52	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
4	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	09. EXTRATOS DE CONTRATO PE004-2021 - DOM.pdf	28/09/2022
2	Instrumento contratual	08. CONTRATO Nº 02.1002-2022 - PE 004.2021 - LOTE II.pdf	28/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Robert Eudes Nunes de Sousa Segundo	Titular	*.044.623-	cplvarzeagrandepi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Robert Eudes Nunes de Sousa	Fiscal administrativo	*.757.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANTONIO DE SOUSA FIGUEREDO	*.501.163-	00000000000	antonio_69vg@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
romulo francklin do rego lima	*.593.263-	RFLIMA@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
54	TONER ORIGINAL TK 1152	6 UND	6.00	UND (Unidade)	915,00	5.490,00
53	TONER ORIGINAL KYOCERA TK-1162 P2040/P2040 PTO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	1.035,00	4.140,00
52	TONER COMPATIVEL KM 2810/2820 TK-137 CARTUCHO PRETO	8 UND	8.00	UND (Unidade)	155,00	1.240,00
51	TONER COMPATIVEL FS1320 DN/TK172 PERFORM CATUCHO PRETO	36 UND	36.00	UND (Unidade)	185,00	6.660,00
50	TONER COMPATIVEL CARTUCHO TK- 3182/3180 P/KYO 3055	36 UND	36.00	UND (Unidade)	185,00	6.660,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 34.375,00	R$ 0,00	R$ 34.375,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 435	21/02/2022	5613.00	5.613,00	5613.00	5.613,00	29/09/2022 14:32
Nota Fiscal Nº 436	22/02/2022	12588.00	12.588,00	12588.00	12.588,00	29/09/2022 14:35
Nota Fiscal Nº 500	23/04/2022	16174.00	16.174,00	16174.00	16.174,00	29/09/2022 14:41

Observações

28/09/2022

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 0100 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0003.1003.0000 Aquisição de Equipamento para o Gabinete 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte 500 Órgão: 03 Sec. Mun. Adm.Finanças e Planejamento Órgão: 0300 Sec. Mun. Adm.Finanças e Planejamento 04.122.0003.1027.0000 Aquisição de Equipamentos para a SEMAP 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte 500 ORGÃO 06 SEC.MUN.DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE UNIDADE 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.301.0010.2063.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Município 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte 500 Fonte 600 Fonte 621 ORGÃO 07 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E JUVENTUDE UNIDADE 0701 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08.244.0008.1004.0000 Aquisição de Equipamentos para o FMAS 08.243.0005.2011.0000 Proteção Social a Criança Ação Sócio-Educativa – S 08.244.0007.2127.0000 Programa IGD/SUAS 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte 500 Fonte 660 Fonte 661 ORGÃO 05 SEC.MUN.DE EDUC.CULT.,ESPORTE E LAZER UNIDADE 0500 SEC.MUN.DE EDUC.CULT.,ESPORTE E LAZER 12.361.0014.1008.0000 Aquisição de Equipamentos para as Escolas 12.365.0014.1011.0000 Aquis. de Equipamentos para Educação Infantil Fonte 500 Fonte 540 Fonte 541 Fonte 542 ORGÃO 05 SEC.MUN.DE EDUC.CULT.,ESPORTE E LAZER UNIDADE 0501 FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB 12.361.0014.1041.0000 Construir, Ampliar, Restaurar e Equipar Unidades Escolares Fonte 540 Fonte 541 Fonte 542

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