TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOSE DO PEIXE

CONTROLE TCE:

CW-016015/22 (ID 433465)

Nº do contrato

0544/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição parcelada de medicamentos em geral, material hospitalar, material odontológico e material laboratorial.

Contratada(s)

BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP (BIOMED)
CNPJ: 06.881.482/0001-12

Valor do contrato

R$ 1.432.843,45

(valor inicial)
R$ 2.865.686,90

(valor atualizado)

Vigência

28/09/2021 até 23/08/2022

Data assinatura

23/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

058/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/09/2022 16:33

últ. alteração

23/09/2022 07:28

Data finalização cadastro

23/09/2022 07:28

Vigência inicial

28/09/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016015/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/09/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	23/09/2022
2	28/09/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	23/09/2022
3	23/09/2022	Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()	23/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Programa de trabalho	10.301.0025.2188.0000
2	Programa de trabalho	10.301.0025.2183.0000
3	Programa de trabalho	10.302.0027.2196.0000
4	Fonte	020603
5	Programa de trabalho	10.301.0025.2184.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	Ata SRP PP 003 - 2021.pdf	23/09/2022
2	Instrumento contratual	Contrato 0544-2021.pdf	23/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUIZ ANTONIO NUNES	Titular	*.658.513-	prefeituradesaojosedopeixepi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.666.528-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EDILBERTO PEREIRA VELOSO	*.805.103-	89999429916	sjpeixecpl@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSE ORESTE DE OLIVEIRA MARTINS	*.207.017-	contalger@contalger.com.br	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
06	105	TUBOS SILICONIZADOS 4,5ML	3 UND	3.00	UND (Unidade)	73,50	220,50
06	104	TUBOS SILICONIZADOS 4ML (FLUORETO) GLICOSE	2 KIT	2.00	KIT (Kit)	379,26	758,52
06	103	TUBOS SILICONIZADOS 10ML P/ SORO	4 PCT	4.00	PCT (Pacote)	54,52	218,08
06	102	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 5 ML P/ BANHO MARIA	62 UND	62.00	UND (Unidade)	3,69	228,78
06	101	TUBOS CAPILARES S/HEPARINA C/500 UNID	62 UND	62.00	UND (Unidade)	0,83	51,46

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	31/12/2021		23/09/2022 08:01

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
71	R$ 370.327,65	R$ 0,00	R$ 370.327,65

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000021708	17/02/2022	15112.68	15.112,68	15112.68	15.112,68	29/12/2022 11:22
Nota Fiscal Nº 000021709	17/02/2022	11887.50	11.887,50	11887.50	11.887,50	29/12/2022 11:28
Nota Fiscal Nº 000021710	17/02/2022	8592.00	8.592,00	8592.00	8.592,00	29/12/2022 11:32
Nota Fiscal Nº 000021714	17/02/2022	3888.00	3.888,00	3888.00	3.888,00	29/12/2022 11:37
Nota Fiscal Nº 000021902	29/03/2022	7071.00	7.071,00	7071.00	7.071,00	30/12/2022 09:13

Observações

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