TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE NOVO SANTO ANTONIO

CONTROLE TCE:

CW-015761/22 (ID 433210)

Nº do contrato

02/2022

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preços para o objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de limpeza e afins para atender necessidades dos Órgãos da Administração Municipal da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antonio/PMNSA/PI.

Contratada(s)

NOGUEIRA & ALENCAR LTDA DIMAX DISTRIBUIDORA
CNPJ: 16.750.320/0001-07

Valor do contrato

R$ 93.621,50

(valor inicial)
R$ 117.415,20

(valor atualizado)

Vigência

18/01/2022 até 18/01/2024

Data assinatura

18/01/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

67/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 03/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/09/2022 16:36

últ. alteração

21/09/2022 16:47

Data finalização cadastro

21/09/2022 16:47

Vigência inicial

18/01/2022 a 17/01/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015761/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 03/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-011230/21

Processo administrativo Nº

67/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE NOVO SANTO ANTONIO

Nº/Ano da ata

01/2022

CNPJ órgão gerenciador

01.612.598/0001-32

Nº/Ano procedimento

PE 03/2021

Vigência da ata:

18/01/2022

até

18/01/2023

Data assinatura Ata

18/01/2022

Data publicação ata

25/01/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/01/2022	Diário Oficial dos Municípios (pag 370-371)	21/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3	Programa de trabalho	08.244.0065.2056.0000	- MANUT DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/ SEC. MUN DE ASS SOCIAL.
4	Programa de trabalho	10.302.0059.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
5	Programa de trabalho	12.361.0049.2030.0000	MANUNTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	21. CONT. Nº 03-2022.docx.pdf	21/09/2022
2	Instrumento contratual	21. CONT. Nº 02-2022.pdf	21/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOAO DA CRUZ OLIVEIRA	Titular	*.094.683-	copelnsa2021@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ILDOMAR SOARES CRUZ	Fiscal de contrato	*.974.993-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAFALDA MENESES DE ARAUJO	*.167.773-	86999955300	COPELNSA2021@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARCOS AURELIO ALENCAR TRIGO	*.131.703-	nogueiraealencar@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
33	GUARDANAPO PAPEL 14X14 CM 200 UNID	1.500 PCT	1500.00	PCT (Pacote)	0,80	1.200,00
35	INSETICIDA 12/300 ML	500 UND	500.00	UND (Unidade)	8,90	4.450,00
40	LIMPADOR MULTIUSO 24/500 ML	500 UND	500.00	UND (Unidade)	1,60	800,00
54	SABAO PO 500 G	2.000 CX	2000.00	CX (Caixa)	1,30	2.600,00
37	LIMPA AZULEJO 12/1000 ML	500 UND	500.00	UND (Unidade)	1,20	600,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	18/01/2023		25/10/2024 15:26
	Termo aditivo Nº 2	26/04/2023		25/10/2024 15:32

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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