ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-015459/22 (ID 432908)
Nº do contrato
036/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA.
Contratada(s)
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 31.583.049/0001-48
Valor do contrato
R$ 163.699,00
(valor inicial)
R$ 204.505,25
(valor atualizado)
Vigência
13/09/2022 até 10/09/2025
Data assinatura
13/09/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
035/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/09/2022 12:46
últ. alteração
23/09/2024 12:22
Data finalização cadastro
21/09/2022 10:08
Vigência inicial
13/09/2022
a
12/09/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015459/22
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2022
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-008633/22
Processo administrativo Nº
035/2022
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
010/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
006/2022
Vigência da ata:
12/09/2022
até
12/09/2023
Data assinatura Ata
12/09/2022
Data publicação ata
13/09/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/09/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
20/09/2022
2
14/09/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
20/09/2022
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
RECURSO PRÓPRIO
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO - MATERIAL DE EXPEDIENTE (2).pdf
20/09/2022
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE ' de 04/01/2021
***.623.293-**
saae@campomaior.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUCIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MACHADO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'DATA DA POSSE' de 12/05/2021
***.630.243-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MATHEUS DE CARVALHO DIAS SENA
***.805.033-**
8632521231
saaecmlicitacao@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA
***.090.193-**
naotem@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 49 registros
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8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
48
AÇUCAR CRISTAL, PCT. C/ 1KG
640
UND
640.00
UND (Unidade)
4,50
2.880,00
49
CAFÉ EM PÓ, PCT. C/ 250 GRAMAS
800
UND
800.00
UND (Unidade)
7,50
6.000,00
16
MARCADOR DE TEXTO COR VERDE, CX. C/ 12 UNIDADES
8
CX
8.00
CX (Caixa)
24,00
192,00
17
MARCADOR DE TEXTO COR ROSA, CX. C/ 12 UNIDADES
8
CX
8.00
CX (Caixa)
24,00
192,00
39
ALCOOL ANTISSÉPTICO 70% 1 LITRO, CX. C/ 6 UNIDADES
150
CX
150.00
CX (Caixa)
60,00
9.000,00
1-5 de 49 registros
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1
2
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8
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
11/09/2023
13/09/2023 14:18
anexos
Termo aditivo Nº 2
10/09/2024
23/09/2024 12:22
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
28
R$ 99.650,44
R$ 99.650,44
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 28 documentos
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3
4
5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 833
27/10/2022
2559.50
2.559,50
2559.50
2.559,50
0
0,00
09/01/2023 12:14
Nota Fiscal Nº 830
27/10/2022
2108.45
2.108,45
2108.45
2.108,45
0
0,00
09/01/2023 12:31
Nota Fiscal Nº 924
03/01/2023
2794.23
2.794,23
2794.23
2.794,23
0
0,00
12/01/2023 09:05
Nota Fiscal Nº 11
30/11/2022
1945.90
1.945,90
1945.90
1.945,90
0
0,00
18/01/2023 10:05
Nota Fiscal Nº 877
30/11/2022
975.10
975,10
975.10
975,10
0
0,00
18/01/2023 10:11
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
