TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-015208/22 (ID 432657)

Nº do contrato

46/2021

Objeto (divisível - Por item)

1.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS, ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE QUÍMICA SECA, COM SESSÃO DE COMODATO DE EQUIPAMENTO que têm como objetivo dar suporte laboratorial ao diagnóstico clínico executado pelo Centro de Diagnóstico Dr. Raul Bacellar (no qual atende a toda o sistema de saúde no município de Teresina -PI, realizando exames das UBSs, Upas e Hospitais municipais), e do HUT, proporcionando um serviço com atendimento de qualidade, confiabilidade de laudos, que funcione de forma ininterrupta com custo satisfatório.

Contratada(s)

Ortho Clinical Diagnostics do BRASIL Produtos para Saúde LTDA
CNPJ: 21.921.393/0003-08

Valor do contrato

R$ 3.682.900,90

(valor inicial)
R$ 14.731.602,70

(valor atualizado)

Vigência

14/05/2021 até 14/05/2025

Data assinatura

14/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045008119/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

INEXIGIBILIDADE

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Inexigibilidade:Art. 25, I

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/09/2022 12:53

últ. alteração

26/05/2025 12:23

Data finalização cadastro

26/05/2025 12:23

Vigência inicial

14/05/2021 a 14/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015208/22

20/09/22 10:03	primeira finalização
22/05/24 12:18	Motivo reabertura: ERRO
26/05/25 12:23	Motivo reabertura: Cadastrar nova Portaria de Gestor e Fiscal

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2021 - nº 3.021)	19/09/2022
2	16/09/2021	Sítio Eletrônico Oficial (DOM - Teresina - Ano 2021 - nº 3.108)	19/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	10.122.0016.2435.
2	Fonte	659	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde-Recursos Vinculados
3	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Recursos Vinculados.
4	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
5	Programa de trabalho	10.301.0015.2649.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato nº 046-2021.pdf	20/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Lilibeth Sales Carvalho	Titular	*.680.263-	lilibethsalesc@gmail.com
Ramon Douglas Alves Gomes	Titular	*.427.353-	ramonhuache@gmail.com
Joesley dos Santos Brito	Suplente	*.839.173-	joesleyb@hotmail.com
Evelma Teresa Parente Rocha Vasconcelos	Titular	*.490.243-	vascocelosevelma@gmail.com
Poliana Queiroz de Freitas Meneses	Suplente	*.798.013-	polianaqueiroz123@gmail.com
Maria Francisca Teresa de Jesus Bezerra de Moura	Titular	*.246.594-	teresamoura30@hotmail.com
Poliana Queiroz de Freitas Meneses	Suplente	*.798.013-	polianaqueiroz123@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
ADAUTO TEODORO AGUIAR NETO	Fiscal de contrato	*.505.153-
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO VIANA	Fiscal técnico	*.344.633-
Cristiane Carla da Costa e Silva Lima	Outro	*.586.133-
Felipe de Alcântara Lima	Fiscal técnico	*.602.853-
Cristiane Carla da Costa e Silva Lima	Outro	*.586.133-
Symonara Karina Medeiros Faustino Vieira	Fiscal de contrato	*.713.064-
EDIVAN MACEDO DE SOUSA	Outro	*.667.633-
Symonara Karina Medeiros Faustino Vieira	Fiscal técnico	*.713.064-
EDIVAN MACEDO DE SOUSA	Outro	*.667.633-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS	*.587.353-	86989074775	nugecont@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Ronaldo Loióla da Silva	*.946.998-	cristina.damotta@orthoclinicaldiagnostics.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
35	BUN / UREA	210.900 KIT	210900.00	KIT (Kit)	1,07	225.663,00
34	dTIBC, direct	900 KIT	900.00	KIT (Kit)	5,65	5.085,00
33	Transferrina	3.600 KIT	3600.00	KIT (Kit)	6,48	23.328,00
32	ALT TGP	110.400 KIT	110400.00	KIT (Kit)	1,14	125.856,00
31	AST TGO	110.100 KIT	110100.00	KIT (Kit)	1,17	128.817,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	11/05/2022	20/09/2022 10:19
Termo aditivo Nº 2	05/04/2023	14/04/2023 09:29
Termo aditivo Nº 3	07/05/2024	13/05/2024 10:59

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
10	R$ 490.774,80	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000150074	20/06/2023	147371.50	147.371,50	17/07/2023 09:54
Nota Fiscal Nº 000150075	20/06/2023	237529.30	237.529,30	17/07/2023 09:59
Nota Fiscal Nº 000150340	20/06/2023	19050.00	19.050,00	17/07/2023 10:01
Nota Fiscal Nº 000150701	20/06/2023	11832.00	11.832,00	17/07/2023 10:02
Nota Fiscal Nº 000150827	20/05/2023	3717.00	3.717,00	17/07/2023 10:04

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