TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-014828/22 (ID 432277)

Nº do contrato

01.1309/2022

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI.

Contratada(s)

MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI
CNPJ: 02.641.030/0001-02

Valor do contrato

R$ 716.746,50

(valor inicial)
R$ 716.746,50

(valor atualizado)

Vigência

13/09/2022 até 31/12/2023

Data assinatura

13/09/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

5309/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 034/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/09/2022 09:20

últ. alteração

09/01/2023 09:14

Data finalização cadastro

16/09/2022 09:29

Vigência inicial

13/09/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014828/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 034/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-010057/21

Processo administrativo Nº

5309/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

069/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PE 034/2021

Vigência da ata:

23/11/2021

até

22/11/2022

Data assinatura Ata

23/11/2021

Data publicação ata

26/11/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/09/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	16/09/2022
2	15/09/2022	Sítio Eletrônico Oficial ()	16/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Programa de trabalho	27.812.0029.2023.
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Programa de trabalho	27.812.0020.2134.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. 01.1309-2022 (PE 034-2022) MARIA VERA - GOVERNO.pdf	16/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO OLIVEIRA	Titular	*.295.953-	zechicooliveira@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
VENICIO SARAIVA DE LIMA	Fiscal de contrato	*.063.863-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	*.323.023-	86932521800	licitacaopmcm2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA	*.441.103-	MAVELUESPORTES@GMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
14	KIT JOGO DE UNIFORME COMPLETO PARA FUTEBOL (CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO) COM 20 UNIDADES, TECIDO EM DRY 100% POLIÉSTER (CORES A DEFINIR)	100 KIT	100.00	KIT (Kit)	1.590,00	159.000,00
12	KIT FITA DE MARCAÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI OFICIAL	70 KIT	70.00	KIT (Kit)	109,00	7.630,00
1	APITO PARA ARBITRAGEM	120 UND	120.00	UND (Unidade)	4,00	480,00
20	REDE DE PETECA TAMANHO, OFICIAL	30 UND	30.00	UND (Unidade)	128,00	3.840,00
17	LUVA DE GOLEIRO PARA FUTEBOL OFICIAL	170 UND	170.00	UND (Unidade)	67,75	11.517,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	26/12/2022		09/01/2023 09:14

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 56.790,05	R$ 0,00	R$ 56.790,05

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 8152	13/10/2022	24132.00	24.132,00	24132.00	24.132,00	12/01/2023 16:16
Nota Fiscal Nº 8787	01/08/2023	20748.00	20.748,00	20748.00	20.748,00	28/08/2023 10:48
Nota Fiscal Nº 8465	16/03/2023	11910.05	11.910,05	11910.05	11.910,05	04/09/2023 10:02

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