TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VERA MENDES

CONTROLE TCE:

CW-014199/22 (ID 431648)

Nº do contrato

01.0301/2022

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para fornecimento de combustível, e recarga de gás liquefeito de petróleo, para atendimento das necessidades das secretarias e da Prefeitura Municipal de Vera Mendes - PI.

Contratada(s)

IRMÃOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
CNPJ: 04.085.470/0001-56

Valor do contrato

R$ 911.600,00

(valor inicial)

Vigência

03/01/2022 até 31/12/2022

Data assinatura

03/01/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

062/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 03/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/09/2022 09:02

últ. alteração

15/09/2022 10:01

Data finalização cadastro

15/09/2022 10:01

Vigência inicial

03/01/2022 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014199/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/01/2022	Diário Oficial dos Municípios (DIário Oficial dos Municípios )	13/09/2022
2	10/01/2022	Sítio Eletrônico Oficial (Sítio Eletrônico Oficial )	13/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; FEP; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; PNATE; FNDE; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	2002 — MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 2004 — MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM ADMINSTRAÇÃO GERAL; 2019 — MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS; 2031 — MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; 2037 — MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE; 2041 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL; 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; 2049 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — ENSINO FUNDAMENTAL 30%; 2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — FME; 2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ASPS; 2082 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 2084 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	Vencedores_162517.pdf	15/09/2022
2	Instrumento contratual	CONTRATO PE 003 - IRMÃOS RODRIGUES.pdf	13/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Titular	*.700.083-	efcontabilidade2018@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Fiscal de contrato	*.700.083-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	*.700.083-	8934580070	efcontabilidade2018@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DONATO RODRIGUES DOS SANTOS	*.603.463-	molaspicoense@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	07	GASOLINA ADITIVADA	20.000 L	20000.00	L (Litro)	7,13	142.600,00
03	06	GASOLINA COMUM	30.000 L	30000.00	L (Litro)	7,00	210.000,00
03	05	ÓLEO DIESEL S10	100.000 L	100000.00	L (Litro)	5,59	559.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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