TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE DOM INOCENCIO

CONTROLE TCE:

CW-014198/22 (ID 431647)

Nº do contrato

076-01/2022

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNATE

Contratada(s)

ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 35.746.723/0001-19

Valor do contrato

R$ 51.391,64

(valor inicial)

Vigência

22/12/2021 até 21/03/2022

Data assinatura

22/12/2021

Status

AGUARDA INFORMAÇÕES

Nº proc. admin.

076/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 035/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/09/2022 09:01

últ. alteração

13/09/2022 09:05

Data finalização cadastro

13/09/2022 09:05

Vigência inicial

22/12/2021 a 21/03/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014198/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/12/2022	Diário Oficial dos Municípios ()	13/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS PROPRIOS
2	Programa de trabalho	12.361.0188.2296.0000	MANUTENÇÃO PNATE
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PE 035-2021 ORIGINAL AUTO PEÇAS.pdf	13/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DAS VIRGENS DIAS	Titular	*.303.803-	cpldominocencio@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
nenhum fiscal cadastrado

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GEORGE RIBEIRO DE CASTRO	*.685.811-	89981323052	pmdominocencio@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
IZAIRTON GOMES DE SOUSA	*.348.943-	originalautoservicos@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
05	PNEU 235X75 R17,5	10 UND	10.00	UND (Unidade)	1.200,00	12.000,00
01	PNEU BORRACHUDO 1000X20	12 UND	12.00	UND (Unidade)	1.568,96	18.827,52
02	PNEU SIMPLES 1000X20	12 UND	12.00	UND (Unidade)	1.399,01	16.788,12
09	CAMARA DE AR 1000X20	16 UND	16.00	UND (Unidade)	166,00	2.656,00
10	PROTETOR PNEU 100X20	16 UND	16.00	UND (Unidade)	70,00	1.120,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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