TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-014028/22 (ID 431477)

Nº do contrato

010/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Tomada de Preço n.º 007/2021 Proc. Adm. N.º 010/2021. Data de Recebimento de Documentação e Julgamento: 15/03/2021, às 11:00hs. Objeto: Fornecimento de Material, Equipamentos e suprimentos de informática para atender a necessidade do Município. FONTE DE RECURSO: TESOURO MUNICIPAL, ISS, FPM, FUS, FMS, FMAS, QSE, BRASIL CARINHOSO, SECRETARIA EDUCAÇÃO, BRASIL CARINHOSO. Valor Previsto Estimado: R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais).

Contratada(s)

A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA-ME
CNPJ: 12.320.270/0001-69

Valor do contrato

R$ 26.700,00

(valor inicial)

Vigência

17/03/2021 até 31/12/2022

Data assinatura

17/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

010/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

12/09/2022 09:51

últ. alteração

27/10/2022 11:16

Data finalização cadastro

27/10/2022 11:16

Vigência inicial

17/03/2021 a 31/12/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014028/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/02/2022	Diário Oficial dos Municípios (extrato termo aditivo )	25/10/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	00000001
2	Programa de trabalho	04.123.0003.2010.0000
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO AR DOS SANTOS SUPRIMENTO DE INFORMATICA.pdf	12/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
IASMIM DA COSTA SILVA	Titular	*.976.383-	COSTA.IASMIM@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDIANO TORRES GOMES	Fiscal de contrato	*.860.803-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA	*.642.223-	89994080053	costa.iasmim@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Jeovan de Sousa Gomes	*.132.233-	JeovandeSousaGomes@gmail.com	REPRESENTATNTE RESPONSAVEL POR PROCURACAO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE IV	01	CARTUCHO BROTHER TONER 450	30 UND	30.00	UND (Unidade)	120,00	3.600,00
LOTE V	01	IMORESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, CICLO MENSAL 80.000PG/MES, VELOCIDADE D EIMPRESSÃO 40PPM	6 UND	6.00	UND (Unidade)	350,00	2.100,00
LOTE III	01	RECARGA TONNER BROTHER	150 UND	150.00	UND (Unidade)	80,00	12.000,00
LOTE I	01	ADAPTADOR WERELESS USB WIFI 300MBPS	10 UND	10.00	UND (Unidade)	120,00	1.200,00
LOTE II	01	MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER	60 UND	60.00	UND (Unidade)	130,00	7.800,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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