TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE OEIRAS

CONTROLE TCE:

CW-013936/22 (ID 431385)

Nº do contrato

005/2020

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OEIRAS-PI.

Contratada(s)

NEYLA VIEIRA DA SILVA 05718439303
CNPJ: 29.855.355/0001-44

Valor do contrato

R$ 269.123,00

(valor inicial)
R$ 269.123,00

(valor atualizado)

Vigência

06/02/2020 até 02/02/2025

Data assinatura

06/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

080/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 037/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/09/2022 12:45

últ. alteração

25/03/2024 09:42

Data finalização cadastro

09/09/2022 17:58

Vigência inicial

06/02/2020 a 06/02/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013936/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 037/2019

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-007504/19

Processo administrativo Nº

080/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE OEIRAS

Nº/Ano da ata

037/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.553.937/0001-70

Nº/Ano procedimento

037/2019

Vigência da ata:

05/02/2020

até

05/02/2021

Data assinatura Ata

05/02/2020

Data publicação ata

07/02/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/02/2020	Diário Oficial dos Municípios (Ano XVIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 07 de Fevereiro de 2020 • Edição IVVIII)	09/09/2022
2	07/02/2020	Sítio Eletrônico Oficial (oeiras.pi.gov.br)	09/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	FPM/receitas próprias (sec de educação) e outras
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	Outros serviços
3	Elemento de despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	Publicação Extrato de Contrato.pdf	09/09/2022
2	Outro	05 Extrato Contrato PP 037.2019 Neyla Vieira da Silva 05718439303.pdf	09/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES	Titular	*.213.193-	chefegabinetepmo@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES	Fiscal de contrato	*.213.193-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA	*.123.403-	89988051187	cpl.pmoeiras@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
NEYLA VIEIRA DA SILVA	*.184.393-	email@provedor.com	Representante Legal

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
16	recarga de toner com chip	100 UND	100.00	UND (Unidade)	66,50	6.650,00
5	Troco de rolo de fusão em impressora/fotocopiadora	100 UND	100.00	UND (Unidade)	104,00	10.400,00
6	Troca de kit revelador em impressora/fotocopiadora	50 UND	50.00	UND (Unidade)	312,00	15.600,00
14	Troca de atuadores de papel	20 UND	20.00	UND (Unidade)	50,00	1.000,00
3	Troca de engrenagem em impressora/fotocopiadora	50 UND	50.00	UND (Unidade)	30,00	1.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	05/02/2021	25/03/2024 09:24
Termo aditivo Nº 2	04/02/2022	25/03/2024 09:30
Termo aditivo Nº 3	03/02/2023	25/03/2024 09:39
Termo aditivo Nº 4	01/02/2024	25/03/2024 09:42

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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