TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-013631/22 (ID 431080)

Nº do contrato

28/2022

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Contratada(s)

LAIS G DE SOUSA
CNPJ: 39.853.645/0001-02

Valor do contrato

R$ 997,38

(valor inicial)

Vigência

26/08/2022 até 26/08/2023

Data assinatura

26/08/2022

Status

AGUARDA INFORMAÇÕES

Nº proc. admin.

00042004090/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/09/2022 12:52

últ. alteração

05/09/2022 12:11

Data finalização cadastro

05/09/2022 12:11

Vigência inicial

26/08/2022 a 26/08/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013631/22

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/08/2022	Diário Oficial dos Municípios (DOM Nº 3.343)	05/09/2022

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - GERAL
2	Programa de trabalho	17.001.0412.2001.7104	APERFEIÇOAMENTO SAAD/LESTE
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	MINUTA_CONTRATUAL (1) (1).pdf	05/09/2022
2	Ata aderida	ARP_N__002.2021___MATERIAL_DE_EXPEDIENTE___23_11_2021 (1).pdf	05/09/2022
3	Extrato de publicação	DOM3343-29082022-ASSINADO.pdf	05/09/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
nenhum gestor cadastrado

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
nenhum fiscal cadastrado

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ERNANE MELO FREITAS	*.419.083-	8632226546	milena_demes@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CARMELIO LUSTOSA BESERRA	*.953.253-	carmelio.the@hotmail.com	diretor

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
27	UMEDECEDOR DE DEDO DE 40G	8 UND	8.00	UND (Unidade)	1,41	11,28
25	TESOURA ESCOLAR 13CM, LÂMINA DE AÇO	10 UND	10.00	UND (Unidade)	1,98	19,80
22	PRANCHETA DE EUCATEX COM PRENDEDOR	12 UND	12.00	UND (Unidade)	3,55	42,60
21	PASTA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO COM ABAS E ELÁSTICO 40CM	25 UND	25.00	UND (Unidade)	3,02	75,50
20	PASTA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO COM ABAS E ELÁSTICO 30CM	25 UND	25.00	UND (Unidade)	1,66	41,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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